Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0144/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 548,00 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1056/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 395,95 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1059/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 172,26 € | 12.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1054/22 | poplatky za 08/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 539,46 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1049/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 09.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1048/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac august 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 95,24 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1047/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac august 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 319,29 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1052/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1051/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1050/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0204/22 | výpočtová technika - počítače All in One | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 4 080,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0203/22 | výpočtová technika - počítače All in One | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 10 200,00 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1053/22 | el. energia 08/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 268,64 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1046/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1055/22 | STORNO - omylom 2x nahodená faktúra - uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAXMobilePlus s.r.o. | 46092340 | 872,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1042/22 | zrážkový úhrn za 08/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0200/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-08/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1033/22 | e-VUC RZplus-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1041/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1029/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1044/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 52,04 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0199/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 08/2022-SO Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 08.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1031/22 | znalecký posudok č.181/2022 - pozemky BA Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 480,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1030/22 | prenájom výdajníka - 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1026/22 | Koncepcia rozvoja športu a mládeže-BSK 2021-2025-5.etapa-odovzdanie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Consulting Associates, s.r.o. | 35921935 | 28 740,00 € | 08.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1037/22 | letenka-Brusel-Viedeň-19.09.2022-06.10.2022-Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 202,00 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1045/22 | el.energia za 08/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 9,45 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1043/22 | el. energia 08/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 24,26 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1040/22 | DOBROPIS-el.energia za 08/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -150,31 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0202/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 703 149,49 € | 08.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |