Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1110/22 | služby v oblasti PO za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1115/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1114/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1112/22 | nájomné za obdobie 10/2022, energie a služby za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0156/22 | nájom nebytových priestorov za 09/2022,energie a služby za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1109/22 | strážna služba-SOŠ, Ivanka pri Dunaji za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 6 732,73 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1111/22 | Športový deň- 27.9.2022 - prenájom fotobúdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NESHA, s. r. o. | 47008261 | 590,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0223/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1108/22 | obálka predsedu-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 600,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1107/22 | brožúra-Stredná pre mňa-5000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 10 725,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0222/22 | PD- doplnenie dok.elektroinštalácií-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 4 440,00 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1104/22 | Interkulturálny tréning SK-AT-26.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 12 818,00 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0221/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 936 000,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0220/22 | umývacia nadstavba k podvozku 4x4 - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 47 196,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0219/22 | sklápacia korba k podvozku 4x4 - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 39 600,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0218/22 | nadstavba sypača k podvozku - 8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 374 400,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0217/22 | čelná snehová radlica k podvozku-8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 104 640,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1103/22 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2022 - 17.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 823,54 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1106/22 | odborná prehliadka-elektrické zar. a opravy -MŠ Jankolova,chata Duchonka,admin.budova Ú BSK,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 6 132,24 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1102/22 | Športový deň-27.9.2022-bezpečnostno-strážne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 35886871 | 336,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1105/22 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS za vodu-Prašice, Duchonka1132 za obd. 11/2021-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | -527,44 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0216/22 | v zmysle dohody o urovnaní a vzájom.zápočtu-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 42 301,13 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1101/22 | simultánne tlmočenie-z anglic.jazyka do slov.jazyka a naopak-Pálffyho palác ,Bratislava-21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | 47611804 | 700,00 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1099/22 | účastnícky poplatok-konferencia Trauma v detskom veku-21.9-23.9.2022-Senec-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 150,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0155/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Hlavná mesto SR Bratislava-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 93 048,27 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0153/22 | koncesionárske poplatky 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0213/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda- stavebný dozor za obd. 08/2022-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 560,00 € | 28.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1100/22 | Športový deň-27.9.2022-prenájom športovej lúky v AZ Zlaté piesky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | 00179663 | 600,00 € | 28.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0152/22 | el.energia 10/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0151/22 | el.energia 10/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |