Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0164/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 343,50 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1207/22 | refakturácia-materiál-oprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 9 791,74 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1206/22 | refakturácia-oprava-PVC podlaha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 1 351,20 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1205/22 | Bratislavský kuriér - 1/2 stranová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 1 240,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0162/22 | úhrada poistného 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1200/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1199/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1198/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1197/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska nová Ves za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,28 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1196/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1195/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1194/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1203/22 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 07-09 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 182,14 € | 13.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1202/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 336,38 € | 13.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1204/22 | medzinárodná konferencia VEREJNÁ DOPRAVA 2022, Tomáš Vlčko,Matúš Bukovčák, 10.-11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 228,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1201/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 9/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1208/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-vyjadrenie o exstencii-PTZ ORANGE Slovensko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 17,00 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0163/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 144,50 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1184/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Koncepcia rozvoja cestovného ruchu BSK do roku 2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 50,00 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1189/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 120,00 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1192/22 | catering.služby-Slávnostné otvorennie kaštieľa v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 7 999,20 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1187/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 256,65 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1191/22 | hasičská asistenčná služba HERITAGE SK-AT,7.10. a 8.10.2022 Kaštieľ Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok-mesto | 31807879 | 560,00 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1190/22 | na základe Dohody o urovnaní, čl.III,bod 9.b) -Služby SLA 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 530,00 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1193/22 | tlmočenie SK - GER jazyk - 10.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 150,00 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1186/22 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Sabinovská 16-dňa 06.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1185/22 | poplatok za pravidel.ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Jankolova 6-dňa 06.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1183/22 | za odber tepla za obd.09/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 227,81 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1182/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.09/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 605,32 € | 12.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1178/22 | tlmočnícka technika na konferenciu "Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy" dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M&M Agency s. r. o. | 50695681 | 100,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |