Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0339/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 232 922,24 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1527/22 | vodné, stočné za obdobie 10.11.2022-09.12.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 271,36 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1535/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,22 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1528/22 | prenájom rohoží za obd. 07.11.2022 - 04.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 211,20 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1534/22 | označenie koncových prvkov-rozvádzače,vypínače,zásuvky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 5 940,00 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1537/22 | podujatie-Sumarizácia cieľov BSK-8.12.2022-Častá Papiernička-licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 672,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1536/22 | na základe Zmluvy o dielo-Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 58 000,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1530/22 | paušálna mesačná platba za služby 11/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1529/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 219,60 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1533/22 | 1x letenka-BRUSEL VIEDEŇ BRUSEL-16.12.-2022-16.01.2023-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 347,00 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0345/22 | stavebný dozor-Synagóga Sv.Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 996,00 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1532/22 | letenka Brusel-Viedeň-13.12.2022-13.12.2022-p.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 163,00 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1531/22 | letenka-Bratislava-Brusel-11.12.2022-11.12.2022-p.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 39,00 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1524/22 | nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTECH s. r. o. | 53952600 | 2 288,40 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0338/22 | nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTECH s. r. o. | 53952600 | 5 696,40 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1522/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 11/202-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 869,61 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0337/22 | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územ. rozh.Prepojenie ciest III/1059-III/1083 k.ú.Chorvátsky Grob,Slovenský Grob,Grinava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 151,20 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1525/22 | Zabezpečenie domény ekocentrumcunovo.sk-1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 11,99 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1526/22 | nákup zimných pneumatík pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 546,94 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1523/22 | DOBROPIS k f.č. B/1493/22-letenky-VIEDEŇ-PARÍŽ a späť-14.12.-16.12.2022-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -20,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0334/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 158 183,09 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0335/22 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 121 962,96 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0336/22 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 7 000,14 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1519/22 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2023 - 31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 566,32 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1518/22 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-Správa ciest BSK- za obd. 01.01.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 347,53 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0234/22 | WEBINÁR :Pokladnica obce, mesta,VÚC-13.12.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1521/22 | 1 x letenka -Brusel Viedeň-13.12.-13.12.2022-Mgr.Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 125,65 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1520/22 | 1 x letenka -Bratislava-Brusel-11.12.- 11.12.2022-Mgr.Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 70,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1517/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 7 715,50 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1510/22 | Autorský honorár-moderovanie podujatia-Sumarizácia cieľov BSK-8.12.2022-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bindas | 00000000 | 600,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |