Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1138/22 | zrážkový úhrn za 09/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,44 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1135/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0230/22 | v zmysle dohody o urovnaní a vzájom.zápočtu-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 12 729,44 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1130/22 | el.energia 10/2022-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1129/22 | el. energia 10/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1128/22 | el. energia 10/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1132/22 | elektronické stravné lístky za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 462,80 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1126/22 | skupinový kurz anglického jazyka za september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 140,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1125/22 | Offline monitoring 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1131/22 | vodné Petržalská,Bratislava za obd.20.04.2022-24.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 79,78 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1127/22 | tlaková skúška hasiacich prístrojov-v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 85,20 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0231/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2022-10.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0157/22 | nájom nebytových priestorov za 10/2022,energie a služby za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1133/22 | Športový deň-27.9.2022-moderovanie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINDSCAPE, s. r. o. | 46113223 | 960,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0229/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec-Dohoda o urovnaní a zap.vzájom.pohľadávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 313 771,56 € | 04.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1122/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Päť rokov na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 500,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1121/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1123/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-kampaň-07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 13 686,60 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1124/22 | letenka - VIEDEŃ - HELSINKI - VIEDEŃ - 8 ks, 2.10.2022-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 5 968,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1120/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0224/22 | DOBROPIS k fa. č. K/0112/22 - stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -1 217,50 € | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0228/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 156 604,36 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0225/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 165 007,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0227/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. 15-30 september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 563 705,56 € | 03.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0226/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za júl-september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 390 486,34 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1117/22 | údržba- kancelárske stroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 186,00 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1116/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1113/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.09.2022 - 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1119/22 | Športový deň-27.9.2022-hudob.vystúpenie Lukáša Adamca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUZPIRAT s.r.o. | 52008819 | 3 360,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1118/22 | Športový deň-27.9.2022-licenia za použitie hudob.diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |