Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0329/22 | stavebné úpravy RD Modra + zdvíhacia plošina-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HYDROIZOMAT - Vladimír Malých | 41208838 | 13 548,00 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0328/22 | stavebné úpravy RD Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HYDROIZOMAT - Vladimír Malých | 41208838 | 48 845,93 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1501/22 | uhradené kartou - materiálové vyhotovenie oznčenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 187,20 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1511/22 | Autorský honorár-umelecký výkon hudob.skupina Replay Band podujatie-Sumarizácia cieľov BSK-8.12.2022-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Liana Matušková | 40158187 | 2 300,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1512/22 | Autorský honorár-umelecký výkon hudob.DJ vystúpenie- podujatie-Sumarizácia cieľov BSK-8.12.2022-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juraj Trsťan | 00000000 | 380,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1515/22 | fotografické služby-podujatie-Sumarizácia cieľov BSK-8.12.2022-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VyletíVtáčik s.r.o. | 52975428 | 449,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1504/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1514/22 | Vianočné trhy na župe dňa 01.12.2022-licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 122,40 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1505/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-12/2022 od 02.-09.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1508/22 | technické zabezp. prezentácie úspešných projektov za obd. 2020-2022 v rámci Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 4 384,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1516/22 | geodetické služby-cyklotrasa Eurovelo 13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSIETE s. r. o. | 53086970 | 1 044,84 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1506/22 | zabezpečenie exteriér. plynových ohrievačov-"Župné vianočné trhy 2022" dňa 1.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 1 489,20 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0233/22 | úhrada poistného 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1503/22 | spravodajský servis za november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0333/22 | stavebné práce-Častá-križovatka ulíc Hlavná a Zámocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 5 538,61 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0332/22 | stavebné práce-Častá-križovatka ulíc Hlavná a Zámocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 38 908,17 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0331/22 | stavebné práce-Častá-križovatka ulíc Hlavná a Zámocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 25 723,55 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1509/22 | za odber tepla za obd. 11/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 105,41 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1502/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac december 2022- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 101,88 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1513/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1507/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/22-zmluva o zriadení vecného bremena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 4 080,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0330/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 481 961,50 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0327/22 | Deinštitucionalizácia DSS- Energetický certfikát RD-Špecializované zariadenie Bratislava Nové Mesto Račianska 13132/7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Juraj Platko | 45708720 | 194,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1499/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 731,76 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1498/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.11/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 329,88 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0325/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0324/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 884 220,13 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0326/22 | výroba a montáž oceľovej mreže so vzorom pre Polikliniku Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mário Grínaj | 43462472 | 8 245,50 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1500/22 | DOBROPIS k f.č. B/1402/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -18,00 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0323/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 440,00 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |