Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0150/22 | el.energia 10/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0154/22 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1098/22 | seminár PAM-Bratislava-22.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0215/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2.časť/Strelkova-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 27.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0214/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0149/22 | el.energia 10/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0147/22 | preddavková platba za odber tepla - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 3 690,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0148/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1096/22 | inštalácia rozvodov NN na akcii TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE dňa 19.8.2022 na hrade Devín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1089/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 900,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1097/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 570,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0212/22 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK - Pezinok- Svätý Jur - intravilán | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 569 857,75 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0211/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-súčinnosť pri realizácii VO na zhotoviteľa stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 307,20 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0210/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-autorský dozor, projekt skutoč. vyhotovenia stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 2 764,80 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1093/22 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAXMobilePlus s.r.o. | 46092340 | 872,00 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1091/22 | uhradené v hotovosti - hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 553,90 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1092/22 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J.A.M.H. 4 s.r.o. | 53591321 | 873,00 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1095/22 | uhradené v hotovosti - tekutina do bublinkovača 5l | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 37,40 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1090/22 | uhradené v hotovosti - elektrocentrála | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 441,00 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1094/22 | uhradené v hotovosti - bublinkovací stroj 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chal- Tec GmnH | 814529349 | 136,30 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1087/22 | prenájom rohoží za obd. 15.8.2022 - 11.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 211,20 € | 22.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1088/22 | STORNO - uhradené v hotovosti - pasparta rám 15x20cm-45ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | -130,54 € | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0146/22 | Autorský honorár - materiálno-technické zabezpečenie-Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gábor Zsigmond | 294335 | 146,67 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0145/22 | Autorský honorár - materiálno-technické zabezpečenie-Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Balász Tinku-Szathmáry | 18801133967 | 253,34 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1086/22 | hudobná produkcia - TRIBUTE OF FREEDOM-Pocta slobode dňa 19.8.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 279,00 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1084/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 240,00 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1085/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 955,30 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1081/22 | za dodávku vody za obd.25.07.-24.08.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,56 € | 20.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1080/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 027,00 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1082/22 | vodné, stočné za obdobie 10.08.2022-09.09.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 264,02 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |