Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1471/22 | DOBROPIS k f.č. B/0610/22- letenky obojsmerné Viedeň-Brusel-Viedeň-13.06.2022 a 15.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | -65,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1470/22 | letenky-BRU-VIE-BRU-7.12.-10.12.2022-zmena rezervácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 370,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1460/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.10.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1459/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.08.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,46 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1458/22 | zrážkový úhrn za 11/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,44 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1457/22 | prenájom výdajníka - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1462/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 046,81 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0318/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1468/22 | e-VUC RZplus-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1466/22 | školenie MS Office 365 Word praktické využitie-29.-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1463/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1461/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1467/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 432,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1465/22 | vizitky - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 17,28 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1464/22 | region PRINT - Časopis BSK.č.12/2022 - tlač mesačníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 14 018,52 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1469/22 | DOBROPIS - nespotrebované poistné za obodbie 01.01.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -977,13 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0316/22 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy,a.s.Jankolova ul.č.6-PASSPORT,DSP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 4 770,00 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0317/22 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 108 136,99 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1455/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 123,22 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1456/22 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie-Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0230/22 | el.energia 12/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0229/22 | el.energia 12/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0228/22 | el.energia 12/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0231/22 | koncesionárske poplatky 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1452/22 | za dodanie nábytku pre organizáciu v zriadov.pôsobnosti BSK-Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOMA - design, a.s. | 47131705 | 71 840,40 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0314/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-11/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1451/22 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 9 400,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0315/22 | kúpa pozemku-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021)-Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Červienková rod.Červienková | 000000000 | 27 852,39 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1453/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 720,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0232/22 | zriadenie vecného bremena-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Marián Kováč, rod.priezvisko Kováč | 471024145 | 55,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |