Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0573/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.4.2022-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0572/22 | cateringové služby pre 150 osôb-Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH, 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Luxury Catering, s. r. o. | 50506633 | 5 029,20 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0570/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 5 235,50 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0568/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za 4.Q./2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 361,50 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0069/22 | poplatok za KO- rok 2022-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 100,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0562/22 | za odber tepla za obd.31.03.-30.04.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 077,93 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0564/22 | za dodávku tepelnej energie za obd. 03/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 073,62 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0566/22 | podujatie Dobrý trh-30.4.2022-hudobné vystúpenie kapeky Gonsofus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contact Dogs s. r. o. | 53808746 | 200,00 € | 11.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0561/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 11.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0565/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 108,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0103/22 | Revitalizácia von.ihrísk šport.areálu- SŠŠ Ostredková 10,Bratislava-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 389 324,32 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0567/22 | podujatie Dobrý trh-30.4.2022-umelecké vystúpenie Cirkuskus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CirKusKus | 42356652 | 600,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0070/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 488,50 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0547/22 | STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | -10 476,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0546/22 | uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 194,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0544/22 | služby za 04-06/2022-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0548/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 7.4.2022 a 21.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0549/22 | revízie-odborné prehliadky 14 ochranných stavieb CO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úkryt Stav s.r.o. | 47328983 | 33 950,00 € | 10.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0552/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-Show deTOM-program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom | 51461153 | 750,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0559/22 | vizitky - 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 34,56 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0550/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-animátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 1 176,00 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0558/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0100/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0101/22 | Notebook HP OMEN 16-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 7 003,80 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0545/22 | el.energia za 04/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 9,79 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0560/22 | Mobilné WC 6ks-"Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH", 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 432,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0557/22 | zabezpečenie 8 brigádnikov v rámci "Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colours s. r. o. | 50674200 | 566,40 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0556/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-zabezpečenie ECO aktivity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orbis company, s. r. o. | 53794125 | 1 980,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0555/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-technické zabezpečenie eventu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Lipovský – DJ MOnty | 17605369 | 3 480,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0551/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 5 999,00 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |