Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1397/22 | WEBINÁR:Novela zákonníka práce-24.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1390/22 | STORNO - poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021-11.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 16.11.2022 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0290/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 28 866,11 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0289/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 135 596,42 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0217/22 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1389/22 | rozmetač granúl-26ks-biologická regulácia komárov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 1 326,00 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0291/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-nakladač-1ks, Mulitkára-1ks,Traktor so záves.náradím-1ks,Traktorový náves-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 287 652,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0216/22 | koncesionárske poplatky 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1388/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 521,17 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1387/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1392/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-verej prerok.-územný plán BSK-10/2022-SME,Malacko,Senecko,Pezinsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 125,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1391/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-Župné školy-kampaň-09-10/2022-Pezinčan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 456,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0288/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 15.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0287/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 221 667,82 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0284/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 156 000,00 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1386/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0285/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -225 820,33 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0213/22 | Autorský honorár - moderovanie podujatia-Víkend zatvorených hraníc-13.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juraj Bača | 0000 | 750,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1385/22 | geodetické službyna stavbe Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 3 796,52 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1383/22 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2022-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 639,76 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1382/22 | za vykonanie jesennej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E. Slovakia, spol.s.r.o. | 35735961 | 350,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1384/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0282/22 | automobil zn.Mercedes MB T 180FLK/S - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 29 976,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1376/22 | Brožúra "Stredná pre mňa" 2 500 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 6 902,50 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1375/22 | vizitky - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 51,84 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1374/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0212/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Csizmazia | 00000000 | 250,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0214/22 | odmena za vytvorenie diela - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dram art štúdio | 36076040 | 3 000,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0209/22 | poistenie budov projektu COVP Farského - za obd.1.9.2022-1.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 350,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |