Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0185/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2časť/Strelkova2-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0184/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0967/22 | letenka-Viedeň-Istanbul-Viedeň-28.9.2022-01.10.2022-Masácová,Kyselová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 566,00 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0966/22 | letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-12.9.-14.9.2022-Masácová,Kyselová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 380,00 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0126/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 612,00 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0127/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 721,50 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0964/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0963/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0965/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.07/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 395,60 € | 12.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0183/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 131 240,32 € | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0125/22 | úhrada poistného 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0960/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 284,21 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0959/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | ||||||
| B/0961/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.7.2022-31.7.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 11.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0962/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,90 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0958/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 140,00 € | 10.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0957/22 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie HRs,DCH-Správa ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 881,84 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0957/22 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie HRs,DCH-Správa ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 881,84 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0958/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 140,00 € | 10.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0956/22 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.07/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -42,90 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0950/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 807,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0182/22 | PD-Preloženie cyklolávky- Šúrsky kanál-k.ú Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Pokrivčák Inprop | 17400244 | 400,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0949/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/22-2.zálohová platba za obdobie apríl - jún 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.II.,ods.8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 46 878,62 € | 09.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0955/22 | el. energia 07/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 115,44 € | 09.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0953/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0952/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0951/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0954/22 | poplatky za 07/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 477,42 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0946/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 051,97 € | 09.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0945/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 426,27 € | 09.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |