Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1083/22 | pracovná porada riaditeľ. zar.soc.služieb-13.09.-14.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 1 350,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1076/22 | paušálna mesačná platba za služby 08/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0208/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0209/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor "Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava" - 08/2022-15 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 2 400,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1079/22 | natívny článok,TikTok video, bannerová kampaň, diskusný klub na Startitup.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Startitup s.r.o. | 47759089 | 5 887,20 € | 19.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1077/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-09/2022 od 4.-11.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1078/22 | Steny na prezentačný stan BSK - strecha, 3 bočné steny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hana Szabová | 50195000 | 906,00 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1075/22 | zabezpečenie zdravotnej služby dňa 19.8.2022 - TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 168,00 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1074/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.8.2022-30.8.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 16.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1073/22 | spotreba vody použitá na hasenie požiaru budovy bývalej MŠ na Znievskej ulici (dňa 31.08.2022) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 149,57 € | 16.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1072/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 16.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1071/22 | dodávka elektrickej energie, dodávka a odvod pitnej vody 07-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 018,57 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1068/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,50 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1069/22 | Konzultácie - webová aplikácia Zariadenia sociálnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 5 472,00 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1070/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 738,86 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0207/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 540,00 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0143/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1067/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 331,00 € | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1065/22 | digitalizácia objektov zbierky keramiky Ferdiša Kostku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FilmStor s.r.o. | 50009320 | 5 983,20 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1061/22 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 576,31 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1062/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 08/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -57,30 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1064/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 8/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1063/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 249,56 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0142/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1066/22 | 1x letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-23.9.-3.10.2022-p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 203,51 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0206/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1057/22 | spravodajský servis za 01.08.-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1058/22 | uhradené v hotovosti-kľučky,náhradné sety ku kľučkám | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MP Kovania | 45406804 | 60,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1060/22 | 50.výročie mostu SNP-zabezpečenie plavieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a. s. | 35839228 | 700,00 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0205/22 | ZKR Gaudeamus-parkovisko,kruhová križovatka-technický dozor investora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 860,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |