Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1303/22 | simultánne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny,bežný preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 327,60 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1297/22 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 165,06 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1301/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1300/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1298/22 | nájomné za obdobie 11/2022, energie a služby za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0261/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1296/22 | služby v oblasti PO za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0260/22 | Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 308 180,20 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1295/22 | reklamné a darčekové predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 8 400,00 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1294/22 | prekladateľské služby-pracovné stretnutie "Historické parky" dňa 18.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 276,48 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1291/22 | letenka - BRUSEL-RÍM-BRUSEL, 09.11.-10.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 170,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0201/22 | el.energia 11/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0200/22 | el.energia 11/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0199/22 | el.energia 11/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0198/22 | el.energia 11/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1288/22 | Ecoregion SKHU-detský tábor realizácia,mládežnícka konferencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 22 900,00 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0197/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1287/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.09.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 540,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1290/22 | grafický dizajn a spracovanie textu na portáli superbabky.sk 5.10.-27.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 500,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1289/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 999,92 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1293/22 | DOBROPIS k f. č. B/1177/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -7,20 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1292/22 | DOBROPIS k f. č. B/1175/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -24,50 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0259/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0257/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 02.08.2022 do 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 202 318,76 € | 26.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1286/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1285/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1280/22 | letenka-VIEDEŇ MILÁNO A SPÄŤ- 22.11.2022-24.11.20220-.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 598,00 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1281/22 | školenie-Aplikácia Zákona č.71/1967 Zb.-16 zam. odbor soc. vecí BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R. S. ROYAL SERVICE spol. s r.o. | 35765780 | 640,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0255/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 225 820,33 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |