Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0285/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -225 820,33 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0213/22 | Autorský honorár - moderovanie podujatia-Víkend zatvorených hraníc-13.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juraj Bača | 0000 | 750,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1385/22 | geodetické službyna stavbe Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 3 796,52 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1383/22 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2022-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 639,76 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1382/22 | za vykonanie jesennej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E. Slovakia, spol.s.r.o. | 35735961 | 350,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1384/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0282/22 | automobil zn.Mercedes MB T 180FLK/S - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 29 976,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1376/22 | Brožúra "Stredná pre mňa" 2 500 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 6 902,50 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1375/22 | vizitky - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 51,84 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1374/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0212/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Csizmazia | 00000000 | 250,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0214/22 | odmena za vytvorenie diela - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dram art štúdio | 36076040 | 3 000,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0209/22 | poistenie budov projektu COVP Farského - za obd.1.9.2022-1.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 350,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0210/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0215/22 | odmena za vytvorenie diela - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Túlavé divadlo | 36085707 | 3 500,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1379/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-10/2022 od 30.9.-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1381/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,21 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1380/22 | konferencia SAPI Energy Conference 2022-8.-9.11.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE | 45733848 | 252,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0211/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Josef Hlavatý | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1377/22 | uhradené v hotovosti - cateringové služby 13.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 99,00 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1378/22 | uhradené v hotovosti - víno 42 fliaš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno Miroslav Dudo | 30787793 | 344,30 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0283/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -108 136,99 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0281/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1371/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 10/202-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 580,05 € | 11.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1373/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 10/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -828,28 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1372/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,02 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1370/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.10/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 838,44 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0280/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.06.2022 do 31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 317 437,96 € | 10.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1367/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 10/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1366/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 10/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |