Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0319/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1478/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1475/22 | el.energia za 11/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 319,79 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1474/22 | el. energia 11/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 13,53 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1473/22 | el.energia 11/2022-Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,37 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1472/22 | el. energia 11/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 309,49 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1477/22 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-11/2022,strážna služba Úrad BSK 11/2022,SOŠ pôdohos. a veteri.-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 118,40 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1476/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1479/22 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 355,08 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1482/22 | právne služby-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 476,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1483/22 | Offline monitoring 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1480/22 | letenky VIE PAR VIE - 14.12.2022-18.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 610,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1481/22 | skupinový kurz anglického jazyka za november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 140,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1471/22 | DOBROPIS k f.č. B/0610/22- letenky obojsmerné Viedeň-Brusel-Viedeň-13.06.2022 a 15.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | -65,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1470/22 | letenky-BRU-VIE-BRU-7.12.-10.12.2022-zmena rezervácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 370,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1460/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.10.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1459/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.08.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,46 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1458/22 | zrážkový úhrn za 11/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,44 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1457/22 | prenájom výdajníka - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1462/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 046,81 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0318/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1468/22 | e-VUC RZplus-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1466/22 | školenie MS Office 365 Word praktické využitie-29.-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1463/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1461/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1467/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 432,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1465/22 | vizitky - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 17,28 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1464/22 | region PRINT - Časopis BSK.č.12/2022 - tlač mesačníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 14 018,52 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1469/22 | DOBROPIS - nespotrebované poistné za obodbie 01.01.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -977,13 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0316/22 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy,a.s.Jankolova ul.č.6-PASSPORT,DSP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 4 770,00 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |