Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0131/22 | el.energia 09/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 22.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0130/22 | el.energia 09/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 22.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0977/22 | vodné-Donská 62 za obd.07.06.2022-14.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,25 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0976/22 | strážna služba-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo za obd.od 01.08.2022 do 19.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 7 158,80 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0974/22 | uhradené v hotovosti-Espresso DeLonghi ECAM 250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 335,10 € | 19.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0193/22 | stavebné úpravy RD Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HYDROIZOMAT - Vladimír Malých | 41208838 | 32 409,88 € | 19.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0975/22 | paušálna mesačná platba za služby 07/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0973/22 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2022-31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 19.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0129/22 | poistenie -Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2022- 30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 187,68 € | 19.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0191/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.28.3.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 20 620,55 € | 19.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0190/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.16.6.-12.8.2022-súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 210 694,88 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0189/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.16.6.-12.8.2022-súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 33 050,67 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0188/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.16.6.-12.8.2022-súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 84 395,57 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0187/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 16.6.2022-12.8.2022-bleskozvod | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 3 685,49 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0192/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.1.4.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 22 147,64 € | 19.08.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0972/22 | predĺženie a nasadenie SSL certifikátu pre iSPIN BSK-24 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 311,98 € | 18.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0186/22 | za pozemok -Križovatka Triblavina-cesta III/1059 Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Samuel Krištofič | 00000000 | 289,17 € | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0128/22 | preddavková platba za odber tepla - 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 990,00 € | 18.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0971/22 | za dodávku vody za obd.25.06.-24.07.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,36 € | 18.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0970/22 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2022-09.08.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 268,92 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0968/22 | overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2021 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 720,00 € | 16.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0969/22 | autorizované vytváranie služieb, export a import dát z korona.gov.sk a aplikácia moje zdravie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 7 140,00 € | 16.08.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0185/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2časť/Strelkova2-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0184/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0967/22 | letenka-Viedeň-Istanbul-Viedeň-28.9.2022-01.10.2022-Masácová,Kyselová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 566,00 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0966/22 | letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-12.9.-14.9.2022-Masácová,Kyselová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 380,00 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0126/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 612,00 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0127/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 721,50 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0964/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0963/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |