Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0050/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0287/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0286/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0285/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0292/23 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 156,37 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0288/23 | nájomné za obdobie 04/2023, energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0283/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.3.-31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0289/23 | uhradené kartou - online aplikácia Beey.io | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 45,39 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0281/23 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 200,00 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0049/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0279/23 | služby v oblasti PO za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0048/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -3 778,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0047/23 | Projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 21 225,01 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0046/23 | informatívne vyjadrenie - výstavba domova soc. služ. Záhorská bystrica, Na holom vrchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 18,00 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0280/23 | Elektorinštalačné práce na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 688,20 € | 30.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0060/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 230,67 € | 28.03.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0045/23 | automobil zn. Toyota - RAV4 NG19 ATTITUDE BLACK MC. - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORTAS GROUP, spol. s.r.o. | 53567951 | 45 900,00 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0277/23 | DOBROPIS- zľava k DEKVS - k ukončeniu používania digitálneho frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -0,30 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0278/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 420,00 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0275/23 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 28,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0276/23 | DOBROPIS k f.č. B/0269/23 v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | -104,70 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0044/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 208 912,27 € | 24.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0058/23 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 315 000,00 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0059/23 | rozvojový členský príspevok -Slovenský dom Centrope na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 102 781,00 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0274/23 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 132,00 € | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0273/23 | odborný seminár - 22-23.3.2023 - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 199,00 € | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0269/23 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 628,19 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0271/23 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 20,38 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0266/23 | servisné práce - ukončenie používania výplatného stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0267/23 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |