Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0374/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0373/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0372/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0385/23 | paušálna mesačná platba za služby 03/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0390/23 | za dodávku vody za obd.01.03.-17.04.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,42 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0081/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 480,47 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0065/23 | STORNO f.č. K/0064/23 - na základe nesplnenia zmluvných podmienok - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -267 831,37 € | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0371/23 | úhrada v hotovosti - Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 24,38 € | 18.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0076/23 | el.energia 05/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0075/23 | el.energia 05/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0074/23 | el.energia 05/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0073/23 | el.energia 05/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0072/23 | el.energia 05/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0071/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0369/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 18.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0367/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 358,35 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0366/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 358,35 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0368/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa - 4ks, Zinková batéria | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 137,50 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0370/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 529,10 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0070/23 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava - p. Novotná za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 302,04 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0069/23 | preddavková platba za odber tepla - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 450,00 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0062/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.03.2023 - 10.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0362/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0361/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0360/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 - prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0365/23 | penalizácia za oneskorenú platbu - za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,07 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0364/23 | penalizácia za oneskorenú platbu - za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 27,25 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0363/23 | za dodávku vody za obd.01.03.-31.03.2023-Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 101,82 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0063/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 120,00 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0064/23 | STORNO f.č. K/0064/23 - na základe nesplnenia zmluvných podmienok - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 267 831,37 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |