Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0158/22 | Autorský honorár - Deň župných škôl v Bory Mall 2022 7.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl – ZANZARA ART | 40769968 | 730,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0239/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 1 250 831,96 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1180/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-technic.vybavenie,atypický nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 22 106,16 € | 10.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0241/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-technic.vybavenie,atypický nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 17 779,44 € | 10.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1170/22 | letenky-VIE-BRU -VIE-26.10-28.10.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 480,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0240/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 820,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1164/22 | práce na finalizácii Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 6 200,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1167/22 | Športový deň-27.9.2022-marketingové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAMU s.r.o. | 50854330 | 477,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1166/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 71,43 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1165/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 307,39 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1171/22 | letenky-VIE-BRU -VIE-26.10-28.10.2022-p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 740,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1163/22 | el. energia 09/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 786,91 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1168/22 | DOBROPIS-elektronické stravné lístky k f.č. B/0055/22,B/1132/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | -91,96 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0237/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 10.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1162/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0160/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 26.9.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 50,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0161/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 26.9.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Júlia Ševčíková | 0000 | 50,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0159/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 26.9.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Emília Pastvová | 0000 | 50,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1169/22 | Deň Župných Škôl -6.10.-8.10.2022-OC BORY MALL-nájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bory Mall, a. s. | 36824763 | 1,20 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1173/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 9 972,40 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1172/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 5 000,00 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0235/22 | zateplenie školy,výmena okien a dverí-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EU-GROUP a.s. | 45470651 | 421 033,30 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1160/22 | DOBROPIS-el.energia za 09/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,64 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1159/22 | el.energia za 09/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 48,40 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1158/22 | el.energia za 09/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,41 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1149/22 | spravodajský servis za 01.09.-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1148/22 | region PRINT - Časopis BSK.č.10/2022 - tlač mesačníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 14 018,52 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1155/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 066,28 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1150/22 | geodetické služby-Geodetické zameranie záhrady-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 5 600,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1161/22 | inžinierska činnosť-Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 420,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |