Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0128/23 | elektrická energia 01/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 14,12 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0126/23 | elektrická energia 01/2023- Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 85,20 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0122/23 | online knižnica HR od 8.2.2023-31.12.2023 a od 1.1.2024-7.2.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 501,96 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0017/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 190 856,95 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0015/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0123/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 318,43 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0130/23 | PREMIUM - balík služieb na vo-portal.sk od 2.2.2023 do 1.2.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Procurement s. r.o | 43955134 | 84,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0127/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 168,00 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0125/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0124/23 | právne služby-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0121/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12 391,22 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0119/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0024/23 | zastavenie exkúcie-233EX 211/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súdny exekútor, Mgr. Andrej Semela Exekútorsky úrad Senec | 31810098 | 72,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0118/23 | Refakturácia nákladov za energiu - byt ZS Rovniakova za obd.1.1.2023-4.1.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 84,34 € | 07.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0117/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 554,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0014/23 | inštalácia serverovej infraštruktúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 24 000,00 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0115/23 | e-VUC RZplus-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0116/23 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0110/23 | brožúra-Poskytovatelia envirovýchovy v BSK-600 ks, Vráťme deti do škôl-4500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 2 095,50 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0120/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 16,78 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0023/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 269,00 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0022/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 264,50 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0111/23 | samolepka transparentná - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 150,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0113/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0012/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-01/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0102/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0114/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0108/23 | kalendár ocenených 150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 945,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0106/23 | vizitky - 150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 30,96 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0104/23 | Brožúra "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti na roky 2022-2026" 400 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 504,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |