Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0187/22 | Autorský honorár -Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Tunega | 00000000 | 150,00 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0179/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Darina Lichnerová | 00000000 | 100,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1267/22 | postrek proti komárom BTI Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 16 822,08 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0252/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.09.2022-10.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0253/22 | Obchvat Malokarpatského regiónu-technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 176 256,00 € | 21.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1268/22 | sezóne prezutie,uskladnenie, nákup PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 349,98 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1271/22 | brožúra : Koncepcia cestovného ruchu do roku 2030 - 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 1 430,00 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0254/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 108 136,99 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1272/22 | reklamné a darčekové predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 11 887,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1273/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 71,86 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1274/22 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-78.výročie Slovenského národného povstania-25.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1270/22 | prenájom 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 14 315,75 € | 20.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1265/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 20.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1263/22 | vodné Malinovo za obd. 18.8.-17.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 4 321,40 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1262/22 | uhradené kartou - výroba strihacej pásky s potlačou - Gaudeamus, ŠUP J. Vydru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 180,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1264/22 | za dodávku vody za obd.25.8.-24.9.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,98 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1269/22 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 414,06 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1266/22 | DOBROPIS k f. č. B/1118/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -4,32 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0251/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť - DODATOK č. 2 za obd. 15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 348,43 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0250/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-DODATOK č. 1 za obd. 15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 339,41 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0249/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-za obd.15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 742,60 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0248/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo za obd.15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 89 993,09 € | 19.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0247/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0246/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 560,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0244/22 | dodávka a montáž stropných klimatizačných zariadení v objekte BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 255 685,99 € | 19.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1255/22 | vodné, stočné za obdobie 10.09.2022-09.10.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 525,60 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1259/22 | letenky-Viedeň-Brusel-26.10.2022, Viedeň-Brusel-4.11.2022-p.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 176,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1257/22 | Župný deň pre stredoškolákov-4.10.2022- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 26,40 € | 19.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1254/22 | prenájom rohoží za obd. 12.09.2022 - 09.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 199,60 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1261/22 | oprava vzduchotechniky vo veľkej rokovacej miestnosti Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 2 162,59 € | 19.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |