Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0112/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0103/23 | vyúčtovanie za 01/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 932,39 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0105/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2023 - 31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 045,28 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0101/23 | elektronické stravné lístky za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 656,30 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0013/23 | výtvarno-architektonický návrh vrátane realizačného projektu EcoregionSKHU-operačný program Interreg V-A SK-HU-NKP Kaštieľ a Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 500,00 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0109/23 | prenájom výdajníka - 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0107/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/23 - ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2023-12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 145,00 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0011/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 208 128,10 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0094/23 | služby za 1-3/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0096/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0095/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-1/2023,strážna služba Úrad BSK 1/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0093/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 333,12 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0092/23 | Offline monitoring 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0010/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0083/23 | kalendár BSK 2023-300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 340,00 € | 03.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0097/23 | znalecký posudok č.12/2023 - pozemky cyklotrasa Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 840,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0100/23 | prenájom kopírovacích zariadení-1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 128,70 € | 03.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0021/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 075,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0099/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/23-predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,97 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0090/23 | STORNO- faktúra bola uhradená inkasom-banková informácia pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 84,00 € | 02.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0098/23 | oprava potrubia - Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 941,00 € | 02.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0087/23 | el. energia 1/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0086/23 | el. energia 1/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 111,42 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0085/23 | el. energia 1/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0081/23 | el.energia 1/2023-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0082/23 | skupinový kurz anglického jazyka za január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 120,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0091/23 | Kvalitatívny prieskum v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy v mestách a obciach Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karpatský Rozvojový Inštitút | 35564229 | 5 000,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0009/23 | vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-1. etapa Sv. Júr, Grinava a Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 211,20 € | 02.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0089/23 | V zmysle čl. IV. Licenčnej zmluvy - 6ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 600,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0088/23 | V zmysle čl.IV. Licenčnej zmluvy- 7ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 700,00 € | 02.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |