Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1346/22 | Konferencia -Historické stavby na území BSK-nájom priestorov v Palffyho paláci-21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 35747471 | 864,00 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1349/22 | uhradené v hotovosti-tonery-6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 995,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0203/22 | v zmysle Zmluvy-náhrada vec.bremena-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Struhárová Jozefína | 406222739 | 11,04 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1350/22 | Záverečné podujatie HERITAGE SK-AT dňa 07.10.2022 - zabezpečenie zdravotnej služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 917,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1345/22 | uhradené v hotovosti - hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 466,44 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1348/22 | uhradené v hotovosti - sedacia súprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 675,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1347/22 | uhradené v hotovosti - sedacia súprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 675,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1322/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0270/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová od .11.8.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 5 160,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1334/22 | el. energia 11/2022 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1333/22 | el.energia 11/2022-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1332/22 | el. energia 11/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1331/22 | el. energia 11/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1317/22 | spravodajský servis za október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1323/22 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2022-11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 27,88 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1328/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 078,79 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1329/22 | zrážkový úhrn za 10/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1327/22 | e-VUC RZplus-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1337/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 120,00 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1335/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1330/22 | Offline monitoring 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1325/22 | Športový deň-27.9.2022-prenájom stanov,príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 5 377,20 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1326/22 | Športový deň-27.9.2022-medaile a poháre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VICTORY sport, s. r. o. | 35774282 | 413,32 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1321/22 | prenájom výdajníka - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1324/22 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 862,75 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0269/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1320/22 | uhradené vhotovosti-minerálky-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,20 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1319/22 | uhradené vhotovosti-káva,čaj-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 196,10 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1318/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 165,95 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1336/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 000,00 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |