Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0219/23 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el. energia 1.1.20223-8.2.2023-Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -111,42 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0040/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 03.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0032/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0186/23 | elektronické stravné lístky za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 898,65 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0188/23 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 476,46 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0187/23 | rodinne-pasy.sk(.sk doména)-od 29.3.2023-do 28.3.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0031/23 | na základe Zmluvy o vytvorení diela - nové logo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martin Žilinský | 6902016121 | 5 000,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0184/23 | nájomné za obdobie 03/2023, energie a služby za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 098,10 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0185/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0183/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0182/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0030/23 | zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraul.vyregul. UK-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EU-GROUP a.s. | 45470651 | 402 222,76 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0178/23 | zrážkový úhrn za 2/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,06 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0179/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0180/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0039/23 | rozdiel miest.poplatku za KO a drob.staveb.odpady za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 507,66 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0038/23 | STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Lozorno | 00304905 | 13,10 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0181/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-17.02.2023-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,48 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0176/23 | 1x letenka-BRUSEL VIEDEŇ BRUSEL-30.03.-2023-11.04.2023-p.Krížik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 237,50 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0177/23 | letenky-Brusel-Viedeň-30.03.2023, Viedeň-Brusel-17.04.2023-p.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 235,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0174/23 | služby v oblasti PO za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0175/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 468,01 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0029/23 | Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Farského 9 - server DELL PowerEdge R450 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 3 540,00 € | 27.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0172/23 | Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Farského 9 - projektor ACER S128H-11ks, interaktívna tabuľa PRO-Board 78-11ks, držiak projektora GOTANA-11ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 14 031,60 € | 27.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0171/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry Fotoknihy s kalendárom a Kalendára OSV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 81,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0173/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0028/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 14.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 572,58 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0027/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.15.4.2022-11.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 2 621,46 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0026/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť - II.etapa za obd. 22.10.2022-15.12.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 30 912,11 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0170/23 | konferencia Verejné obstarávanie 2023 (online stream) 13.2.-14.2.2023, Verejné obstarávanie 2023 (fyzická účasť) 13.2.-14.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 004,34 € | 23.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |