Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0084/23 | na základe Dohody o urovnaní a akcep.protokolu-Služby SLA 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 530,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0080/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/23-Online predplatné na rok 2023-SME,DENNÍK N,TREND,PRAVDA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 708,00 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0071/23 | zrážkový úhrn za 1/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,88 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0069/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0007/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 1/2023- 7 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 1 120,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0073/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0072/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0070/23 | nájomné za obdobie 02/2023, energie a služby za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0078/23 | uhradené v hotovosti- ROVUS STORM VAC V3 - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 50,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0075/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 189,90 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0074/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 310,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0077/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 884,74 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0076/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 83,20 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0079/23 | uhradené v hotovosti - výklopné koše - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 193,10 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0064/23 | zabezpečenie prekladateľských služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 597,60 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0063/23 | zabezpečenie prekladateľských služieb-Ecoregion SKHU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 645,00 € | 31.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0062/23 | služby v oblasti PO za 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0068/23 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 825,82 € | 31.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0065/23 | ONLINE odborný seminár-25.1.2023-PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0066/23 | na základe nájomnej zmluvy č.806005009-2-2021-NZP - prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.01.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 108,68 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0067/23 | DOBROPIS k f.č. B/1603/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | -771,90 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0061/23 | DOBROPIS k f.č. B/1599/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | -645,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0060/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/23-odber tlače za obd.1.1.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 322,44 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0058/23 | remontáž a demontáž systému--5 vozidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 178,80 € | 30.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0017/23 | el.energia 02/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0016/23 | el.energia 02/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0015/23 | el.energia 02/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0014/23 | el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0013/23 | el.energia 02/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0019/23 | nájom nebytových priestorov za 02/2023,energie a služby za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |