Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0245/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.1.4.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | -22 147,64 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1260/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | -83,88 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1258/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/22- brds.sk - predĺženie registrácie domény (28.10.2022-27.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-vyjadrenie o exstencii-PTZ ORANGE Slovensko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | -17,00 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0243/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá-atypický nábytok,technické vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTJ interiér , s.r.o. | 36400211 | 21 033,60 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1253/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá-atypický nábytok,technické vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTJ interiér , s.r.o. | 36400211 | 11 611,20 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1228/22 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 598,10 € | 18.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1251/22 | školenie MS Office 365 Excel_2-praktické využitie-11.-12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1252/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-Župné školy-kampaň-09-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 9 335,80 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1250/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 120,00 € | 18.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1248/22 | paušálna mesačná platba za služby 09/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1247/22 | brožúra-5 rokov na župe-1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 2 392,50 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1249/22 | Záverečné podujatie projektu HERITAGE SK-AT-kaštieľ Modra - 7.10.2022-tlmočnícke služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Henrieta Gregorová | 17426332 | 900,00 € | 18.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1229/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -20,64 € | 18.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1246/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1245/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1244/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1243/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 - prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.10.2022-31.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1242/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.10.2022-31.12..2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1241/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1240/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1239/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,72 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1238/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015- prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1237/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1236/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1235/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015- prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1234/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015- prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1233/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015- prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1232/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,28 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1231/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |