Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0088/23 | INTERREG V-A SK - AT 2014-2020 - Komparatívna analýza, webová GIS aplikacia, internetová stránka o regulácii komárov, systém varovania, konzultačné služby... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 69 120,00 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0092/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 010,50 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0483/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Chylová,Mgr.Michalčíková,S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 544,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0481/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Masáccová, Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová, E.Krutá, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 906,70 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0090/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 19 775,95 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0089/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 94 167,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0485/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 04/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 748,34 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0480/23 | elektrická energia 04/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 55,22 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0479/23 | el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 696,64 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0478/23 | el.energia za 04/2023 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,50 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0484/23 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA za rok 2022 - služobný byt - nájomca Pavol Rovenský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 957,24 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0090/23 | preplatok na energiách Jankolova 6,Bratislava - p. Galko za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Galko Bohuslav | 00000000 | 607,41 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0486/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 331,20 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0482/23 | 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -11.05.-13.05.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 372,00 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0487/23 | prístup do portálu finančných informácií, databáz a repotov obchodných spoločností pre odbor OIOP - Balík Biznis 365 - OVO (23.5.2023 - 9.5.2024) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0087/23 | vyjadrenie k IS - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0477/23 | VYUČTOVACIA k Z/0006/23 - 1.zálohová platba za obdobie január - marec 2023 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 41 465,36 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0093/23 | súdny poplatok za podaný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava I | 00000000 | 16,50 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0086/23 | materiálno-technické vybavenie odbornej učebne - Spektrofotometer COVP - Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M & P, spol. s r.o. | 31568203 | 12 588,00 € | 09.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0085/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0476/23 | ASPI_server_licence-zriadenie prístupov od 1.5.2023 do 30.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0466/23 | el.energia za 04/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 76,21 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0465/23 | el.energia 04/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 190,32 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0473/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková -4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 304,00 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0472/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 225,60 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0468/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0467/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-4/2023,strážna služba Úrad BSK 4/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 118,40 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0475/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržálka" - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0471/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.04/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8 682,92 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0469/23 | právne služby-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |