Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1132/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 7,20 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1131/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1130/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 14,40 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1129/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1127/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015- prenájom v k.ú. Báhoň za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1126/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1136/23 | semináre - odborná konferencia k pracovnému právu 18.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 191,04 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1128/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1125/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 25,92 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1135/23 | za dodávku vody za obd. 01.09.-17.10.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 18,78 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1123/23 | inzercia v periodiku Malacky - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 248,00 € | 20.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0284/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.1-5 -zmluva o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 344 172,83 € | 20.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0283/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 440,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0282/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 60 940,68 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0281/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- stavebné úpravy - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 12 986,77 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0280/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 255 981,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0279/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 560 116,20 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0278/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 39 584,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1124/23 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielaceho zariadenia na objekte Sabinovská 16 zo dňa 13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0277/23 | na základe zmluvy o dielo - projektová dokumentácia na rekonštrukciu priestorov BID | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 2 790,00 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0276/23 | v zmysle ZoD a Dodatku č. 1 - "Vybudovanie novej tanečnej sály" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 160 013,08 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0275/23 | stavebný dozor na zákl. mandát. zmluvy - Rekonštrukcia priestorov BID a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 140,00 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1122/23 | prenájom priestorov-9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 10 104,08 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1116/23 | kontroly a skúšky činnosti EZS (PSN), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1121/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 2ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 988,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1120/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 2ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 988,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1119/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 2ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 988,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1118/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 1ks práčka, 1ks medzikus, 1ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 005,30 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1117/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 3ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 2 377,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0274/23 | dodanie MTV: obrábacie stroje - frézka - COVP Ivanka pri Dunaji - pracovisko Zálesie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOUKAL s.r.o. | 04229282 | 2 082,64 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |