Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0392/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0393/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1625/22 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el.energia za obd.1.1.2022-31.12.2022-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -393,72 € | 11.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0007/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 857,52 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0006/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1627/22 | právne služby-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 620,00 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1617/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1621/22 | poplatky za 11/2022 a 12/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 024,79 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1623/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1624/22 | taška vlastnej výroby 1500 ks - za účelom propagácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 4 334,76 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0008/23 | koncesionárske poplatky 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1620/22 | DOBROPIS k f.č. B/1514/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -24,48 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1608/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 09.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0007/23 | STORNO - nakoľko nám bola zaslaná vyuč. faktúra v ktorej nám započítali zálohovú platbu - el.energia 01/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1614/22 | DOBROPIS-vyúčtovanie el.energie za 01-12/2022-Častá, Zámocká 234 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -195,49 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1618/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1616/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1611/22 | el. energia - Vyučtovacia za rok 1.-12./2022 - Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 156,02 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1610/22 | el.energia 12/2022-Drieňová 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 319,84 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1607/22 | el.energia 12/2022-Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 13,24 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1606/22 | elektrická energia 12/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5,57 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1605/22 | el.energia za 12/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 88,57 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1613/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 878,24 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1615/22 | zrážkový úhrn za 12/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1612/22 | strážna služba (objekt Harmincová)-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 766,40 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1609/22 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-12/2022,strážna služba Úrad BSK 12/2022,SOŠ pôdohos. a veteri.-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1619/22 | vodné Malinovo za obd. 18.11.-17.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 11 386,22 € | 09.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1622/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 702,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1604/22 | prenájom kopírovacích zariadení-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 973,76 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0005/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |