Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1578/22 | diár BSK 2023 - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 544,40 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1583/22 | prístup do portálu finančných informácií, databáz a repotov obchodných spoločností pre odbor OIOP - Balík Biznis 365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1581/22 | fotostena, roll up, bannery, pop up stena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 5 838,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1582/22 | podrobná diagnostika vybraných mostov na zákadle Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMATZ s.r.o. | 50415191 | 68 245,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0370/22 | Čiastočné storno K/0317/22 Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -202,88 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1566/22 | nákup nábytku pre Úrad BSK-stôl, stolička, kreslo, stolík, skrine, zásuvkový kontajnér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Interiery Riljak, s.r.o. | 43885306 | 15 199,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1559/22 | služby v oblasti PO za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1571/22 | spracovanie koncepcie rozvoja inštitucionálnej spoluprácev oblasti ochrany prírody a biodiverzity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Boglárka Kurka Ivanegová | 48053899 | 12 395,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0365/22 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC za obd. november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 513 230,70 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1560/22 | Vianočné zvonenie v DPOH dňa 14.12.2022 - umelecké vystúpenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Tomáš Buranovský | 8911039038 | 600,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0364/22 | Realizácia prác súvis.revitalizáciou ciest II. a III.triedy vo vlastníctve BSK v okrese Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurovia SK, a.s. | 31651518 | 2 560 942,09 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1563/22 | za organizáciu konferencie BSK-Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 920,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0367/22 | vyjadrenie k územnému rozhodnutiu-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-2. etapa Pezinok, Vinosady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1558/22 | knihy: Prešporské legendy ožívajú-20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Litera Production o.z. | 54448735 | 680,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1557/22 | Migrácia dát z existujúceho systému Fabasoft | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 24 000,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1575/22 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Office 365 E1-160 ks, Microsoft 365 E3-260 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATRON, a.s. | 43227520 | 12 149,28 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1576/22 | geodetické zameranie drevín vo vybraných areáloch BSK-II. etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEOBOD s.r.o. | 51859165 | 3 480,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1565/22 | zápisník s gumičkou-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 4 051,20 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1564/22 | tlačiarenské služby-PF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 690,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0369/22 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-el.podateľňa, integrač.platforma,správa registr.,agendové inform.systémy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 398 400,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1561/22 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela - vstupné školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 9 600,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0237/22 | prenájom kancelárie Brusel-depozit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 934,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1562/22 | rozvoz školských brožúr "Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!"-01.12.-19.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 2 352,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1572/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1574/22 | uhradené v hotovosti - stabilizácia obvodového múru Zámocký park | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 980,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1567/22 | uhradené v hotovosti-kancelárske vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1570/22 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 72,60 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1569/22 | uhradené v hotovosti- knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 74,25 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0363/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.10.2022 do 30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 481 384,68 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0362/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.10.2022 do 12.12.2022-stavebné práce -dodatok č.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 435 120,36 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |