Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0057/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0336/23 | el.energia za 03/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 123,38 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0335/23 | el.energia 03/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 830,18 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0334/23 | el.energia 03/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 232,27 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0333/23 | elektrická energia 03/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,49 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0332/23 | VYÚČTOVACIA-el. energia 1.1.2023-31.3.2023-Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 153,50 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0331/23 | elektrická energia 03/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,22 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0337/23 | spravodajský servis za marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0330/23 | poplatky za 03/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 579,77 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0323/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0321/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0320/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0326/23 | el. energia 04/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0325/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 03/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 2 284,52 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0324/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0056/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 295 637,50 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0327/23 | e-VUC RZplus-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0329/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 333,12 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0319/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková -3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 304,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0318/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-3/2023,strážna služba Úrad BSK 3/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0317/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0322/23 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0328/23 | uhradené v hotovosti - digitálna stolová listová váha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Digivahy.sk SPINA TRADE, s.r.o. | 48136999 | 32,75 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0316/23 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom -4.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 178,00 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0310/23 | el.energia 04/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0314/23 | vyúčtovanie za 03/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 115,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0054/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 400,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0055/23 | vypracovanie architektonickej štúdie - DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Acrea s.r.o. | 36779920 | 11 436,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0053/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0307/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |