Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0056/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - mesto Malacky-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 12 438,66 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0272/23 | poplatok za kartu - 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 32,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0270/23 | STORNO- faktúra bola uhradená inkasom-banková informácia pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | -84,00 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0057/23 | zastavenie exkúcie - 58EX 202/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr.Rastislav Horský, súdny exekútor Exekútorsky úrad Bratislava | 36086037 | 72,00 € | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0268/23 | DOBROPIS k f.č. B/0184/23 - nájomné za obdobie 03/2023, energie a služby za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | -692,68 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0042/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za február 2023 - oceľová konštrukcia javiska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 408 842,40 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0259/23 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2023 - 17.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 789,32 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0263/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 268,45 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0043/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.12.2022 do 28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 384 718,82 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0261/23 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 636,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0264/23 | členský príspevok za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. | 02057531 | 5 000,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0265/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 420,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0260/23 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 380,88 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0262/23 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2023,čl.III. ods.2a)-prvá splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 418 718,16 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0257/23 | 1x letenka-BRUSEL - KIRUNA, KIRUNA - BRUSEL - 26.04.-2023-28.04.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 433,00 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0255/23 | dodanie špecifikácie VO - BIM v dvoch častiach: 1. Domov soc. služieb 2. II/502 - Obchvat Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 9 720,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0041/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Energetický certfikát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENVEA, s.r.o. | 44060980 | 264,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0256/23 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 08.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0254/23 | za dodávku vody za obd.01.02.-17.03.2023-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8,16 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0253/23 | ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,99 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0051/23 | el.energia 04/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0050/23 | el.energia 04/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0049/23 | el.energia 04/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0048/23 | el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0047/23 | el.energia 04/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0055/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0054/23 | nájom nebytových priestorov za 04/2023,energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0053/23 | koncesionárske poplatky 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0258/23 | spracovanie dvoch častí podkladov pre VO - Autistického centra Znievska 4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENDORFINE, s. r. o. | 36436771 | 4 806,00 € | 17.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0046/23 | preddavková platba za odber tepla - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |