Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0930/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2022-31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 242,06 € | 04.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0917/22 | právne služby-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0124/22 | zákonné poisteniePZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2022 - 24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 974,02 € | 03.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0916/22 | Offline monitoring 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0915/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.08.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0912/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 340,00 € | 02.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0910/22 | nájomné za obdobie 08/2022, energie a služby za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0172/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia NKP synagóga Senec v mesiacoch jún a júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0909/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0908/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0173/22 | stavebný dozor-rekonštrukčné práce na objekte kaštieľa MOS v Modre-proj.Kultúrno kreatívne oživenie tradicií v mesiacoch jún a júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0914/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2022 - 31.07.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 230,40 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0913/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 96,00 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0171/22 | Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 05/2022,06/2022,07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 4 899,60 € | 02.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0911/22 | elektronické stravné lístky za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 069,59 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0905/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-oprava vozidla-refakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -826,80 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0904/22 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 869,83 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0903/22 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.04-06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 987,50 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0906/22 | služby v oblasti PO za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0902/22 | strážna služba za 07/2022-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,Častá,SOŠ Ivanka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 18 987,67 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0907/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0123/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Obec Častá 1.a 2. splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 87,82 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0170/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0889/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-oprava vozidla-refakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 826,80 € | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0897/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.06.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0893/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0900/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-20155- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0899/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-20155- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0898/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-20155- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0896/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.06.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |