Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0302/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-kovadlina, podkováčska vyhňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 3 717,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0301/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-sedlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 22 200,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1423/22 | uhradené v kartou-materiál. vyhotovenie označenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 144,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0223/22 | Škoda Kodiaq-poistka havarijná- 03.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 1 162,67 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1419/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/22-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl-september 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.I | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 29 967,91 € | 24.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1418/22 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2022,čl.III. ods.2c)-tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 192 200,00 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1416/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 510,00 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1415/22 | za dodávku vody za obd.25.09.-17.11.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3,30 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1417/22 | znalecký posudok-pozemky k.ú. Kuchyňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavel Encinger | 17474311 | 350,00 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0299/22 | za vydanie stanoviska-prepojenie ciest III/1059-III/1082 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. | 51015315 | 90,72 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0298/22 | za vydanie stanoviska-prepojenie ciest III/1059-III/1082,prepojenie ciest III/1082-III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 109,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0297/22 | automobil zn.Citroen BE VAN CLUB 1,5l BLUEHDI - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 28 994,00 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1414/22 | Športový deň-27.9.2022-organizačné zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0293/22 | Vybudovanie novej tanečnej sály-Tanečné konzervatóruim E.Jaczovej,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 362 051,54 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0222/22 | Autorský honorár -Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tereza Bartošíková | 00000000 | 150,00 € | 23.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1412/22 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie-Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 23.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0296/22 | vyjadrenie k územnému rozhodnutiu-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-1. etapa Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0295/22 | záväzné vyjadrenie-Prepojenie ciest III/1059-III/1083, Slovenský Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0294/22 | automobil zn.Octavia Combi Style 2,0 TDI 110kW - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 31 720,50 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1411/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 000,00 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1413/22 | uhradené v hotovosti - výroba tabuliek "Monitorované kamerou" 5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 48,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0292/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 984 037,81 € | 22.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1409/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 414,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1404/22 | uhradené v hotovosti-Espresso DeLonghi ECAM 250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 261,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1410/22 | letenky-BRU-VIE-BRU-08.12-10.12.2022-p.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 248,00 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0220/22 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2022-30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1408/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0221/22 | v zmysle Zmluvy-náhrada vec.bremena-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Turinič,rod.Turinič | 00000000 | 49,07 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1405/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1407/22 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |