Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0010/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0083/23 | kalendár BSK 2023-300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 340,00 € | 03.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0097/23 | znalecký posudok č.12/2023 - pozemky cyklotrasa Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 840,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0100/23 | prenájom kopírovacích zariadení-1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 128,70 € | 03.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0021/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 075,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0099/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/23-predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,97 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0090/23 | STORNO- faktúra bola uhradená inkasom-banková informácia pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 84,00 € | 02.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0098/23 | oprava potrubia - Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 941,00 € | 02.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0087/23 | el. energia 1/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0086/23 | el. energia 1/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 111,42 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0085/23 | el. energia 1/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0081/23 | el.energia 1/2023-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0082/23 | skupinový kurz anglického jazyka za január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 120,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0091/23 | Kvalitatívny prieskum v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy v mestách a obciach Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karpatský Rozvojový Inštitút | 35564229 | 5 000,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0009/23 | vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-1. etapa Sv. Júr, Grinava a Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 211,20 € | 02.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0089/23 | V zmysle čl. IV. Licenčnej zmluvy - 6ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 600,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0088/23 | V zmysle čl.IV. Licenčnej zmluvy- 7ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 700,00 € | 02.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0084/23 | na základe Dohody o urovnaní a akcep.protokolu-Služby SLA 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 530,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0080/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/23-Online predplatné na rok 2023-SME,DENNÍK N,TREND,PRAVDA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 708,00 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0071/23 | zrážkový úhrn za 1/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,88 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0069/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0007/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 1/2023- 7 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 1 120,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0073/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0072/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0070/23 | nájomné za obdobie 02/2023, energie a služby za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0078/23 | uhradené v hotovosti- ROVUS STORM VAC V3 - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 50,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0075/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 189,90 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0074/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 310,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0077/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 884,74 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0076/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 83,20 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |