Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0142/23 | el.energia 01/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 356,63 € | 10.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0021/23 | Energetický certfikát - rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9, objekt Harmincova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 365,00 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0020/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 10.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0138/23 | DOBROPIS-refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -99,50 € | 09.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0018/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 242 494,73 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0136/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0134/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0133/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0019/23 | Bezpilotné lietacie zariadenie (dron)-Biologická regulácia komárov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TMG Group, s.r.o. | 35750871 | 46 752,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0135/23 | el.energia 01/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 387,45 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0140/23 | spravodajský servis za január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0141/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 01/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0132/23 | poplatky za 01/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 528,66 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0025/23 | úhrada poistného 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0137/23 | prenájom rohoží za obd. 01.01.2023-29.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0016/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0129/23 | el.energia za 01/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 235,79 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0128/23 | elektrická energia 01/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 14,12 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0126/23 | elektrická energia 01/2023- Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 85,20 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0122/23 | online knižnica HR od 8.2.2023-31.12.2023 a od 1.1.2024-7.2.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 501,96 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0017/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 190 856,95 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0015/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0123/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 318,43 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0130/23 | PREMIUM - balík služieb na vo-portal.sk od 2.2.2023 do 1.2.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Procurement s. r.o | 43955134 | 84,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0127/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 168,00 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0125/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0124/23 | právne služby-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0121/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12 391,22 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0119/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0024/23 | zastavenie exkúcie-233EX 211/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súdny exekútor, Mgr. Andrej Semela Exekútorsky úrad Senec | 31810098 | 72,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |