Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1403/22 | za dodávku vody za obd.25.09.-24.10.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,10 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0219/22 | Škoda Kodiaq-poistka PZP- 03.11.2022-24.08.2023-BT 907HV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 116,52 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1406/22 | vykonanie technickej a emisnej kontroly na služob.vozidlách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 1 275,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1399/22 | paušálna mesačná platba za služby 10/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1402/22 | Víkend zatvorených hraníc-od 13.11.2022 do 13.11.2022- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 60,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0218/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 164,50 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1401/22 | Víkend zatvorených hraníc-12.11.2022-zabez.zdravotníckej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 341,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1393/22 | vodné, stočné za obdobie 10.10.2022-09.11.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 493,82 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1400/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 176,12 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1396/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK-MOSQUITO BIOREGULATION-3.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1394/22 | prenájom rohoží za obd. 10.10.2022 - 06.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 211,20 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1395/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 144,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1398/22 | Konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2022-Online Stream-3.-.4.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 180,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1397/22 | WEBINÁR:Novela zákonníka práce-24.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1390/22 | STORNO - poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021-11.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 16.11.2022 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0290/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 28 866,11 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0289/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 135 596,42 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0217/22 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1389/22 | rozmetač granúl-26ks-biologická regulácia komárov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 1 326,00 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0291/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-nakladač-1ks, Mulitkára-1ks,Traktor so záves.náradím-1ks,Traktorový náves-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 287 652,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0216/22 | koncesionárske poplatky 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1388/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 521,17 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1387/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1392/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-verej prerok.-územný plán BSK-10/2022-SME,Malacko,Senecko,Pezinsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 125,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1391/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-Župné školy-kampaň-09-10/2022-Pezinčan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 456,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0288/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 15.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0287/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 221 667,82 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0284/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 156 000,00 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1386/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |