Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0179/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0180/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0039/23 | rozdiel miest.poplatku za KO a drob.staveb.odpady za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 507,66 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0038/23 | STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Lozorno | 00304905 | 13,10 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0181/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-17.02.2023-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,48 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0176/23 | 1x letenka-BRUSEL VIEDEŇ BRUSEL-30.03.-2023-11.04.2023-p.Krížik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 237,50 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0177/23 | letenky-Brusel-Viedeň-30.03.2023, Viedeň-Brusel-17.04.2023-p.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 235,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0174/23 | služby v oblasti PO za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0175/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 468,01 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0029/23 | Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Farského 9 - server DELL PowerEdge R450 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 3 540,00 € | 27.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0172/23 | Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Farského 9 - projektor ACER S128H-11ks, interaktívna tabuľa PRO-Board 78-11ks, držiak projektora GOTANA-11ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 14 031,60 € | 27.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0171/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry Fotoknihy s kalendárom a Kalendára OSV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 81,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0173/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0028/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 14.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 572,58 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0027/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.15.4.2022-11.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 2 621,46 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0026/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť - II.etapa za obd. 22.10.2022-15.12.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 30 912,11 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0170/23 | konferencia Verejné obstarávanie 2023 (online stream) 13.2.-14.2.2023, Verejné obstarávanie 2023 (fyzická účasť) 13.2.-14.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 004,34 € | 23.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0169/23 | vizitky - 800 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 150,36 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0168/23 | konferencia Verejné obstarávanie 2023 (online stream) 13.2.-14.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 180,00 € | 22.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0167/23 | zabezpečenie prenájmu konferenč. miestnosti s prísluš. a obč.-Pracovné stretnutie školskej sekcie SK8, 15.2.-16.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 2 105,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0164/23 | el. energia 02/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0163/23 | el. energia 02/2023 Dubová,Zámocka ul | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0162/23 | el.energia 02/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0165/23 | konzekutívne tlmočenie I. z nemčiny do slovenčiny-02.02.2023, 4 hodiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 140,00 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0166/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 390,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0160/23 | Tlačítko Led modré Braille "5" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 138,00 € | 20.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0158/23 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2023 - 17.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 828,96 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0159/23 | Plustec Opticfilm 8200 i SilverFast SE 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 289,85 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0161/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/23-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 5 400,00 € | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0157/23 | simultánne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny,bežný preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 360,00 € | 17.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |