Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0317/22 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 108 136,99 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1455/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 123,22 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1456/22 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie-Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0230/22 | el.energia 12/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0229/22 | el.energia 12/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0228/22 | el.energia 12/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0231/22 | koncesionárske poplatky 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1452/22 | za dodanie nábytku pre organizáciu v zriadov.pôsobnosti BSK-Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOMA - design, a.s. | 47131705 | 71 840,40 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0314/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-11/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1451/22 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 9 400,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0315/22 | kúpa pozemku-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021)-Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Červienková rod.Červienková | 000000000 | 27 852,39 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1453/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 720,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0232/22 | zriadenie vecného bremena-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Marián Kováč, rod.priezvisko Kováč | 471024145 | 55,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1454/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 150,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1449/22 | 1x letenka-Bratislava-Brusel, 11.12.2022, p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,50 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1450/22 | 1x letenka-Brusel-Viedeň, 7.12.2022, p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 106,00 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1441/22 | konferencia: Fórum verej.obstarávania ENERGIE-30.11.2022-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 297,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1444/22 | služby v oblasti PO za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1448/22 | Prekladateľské služby - ref.č. 241122/38483/BRA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 265,04 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1447/22 | Po stopách železnej opony-historické vozidlo KAROSA 1710-12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 471,72 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1443/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1442/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1445/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1446/22 | elektronické stravné lístky za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 554,76 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0312/22 | Revitalizácia vozoviek ciest okres Malacky- v zmys.Dohody o urovnaní a zap.pohľadávok-So 07 -III/1015-Marianka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 228 251,34 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0313/22 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia-Prepojenie ciest III/1059-III/1082, okr. Senec a Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 47,50 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1440/22 | servis motor. vozidla SMART fortwo kupé ed - EČ BL 828 UJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 1 033,42 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1439/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1438/22 | nájomné za obdobie 12/2022, energie a služby za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1429/22 | uhradené kartou - 3ks Licencií Microsoft Project Plan 3 na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 1 092,96 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra |