Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1326/22 | Športový deň-27.9.2022-medaile a poháre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VICTORY sport, s. r. o. | 35774282 | 413,32 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1321/22 | prenájom výdajníka - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1324/22 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 862,75 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0269/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1320/22 | uhradené vhotovosti-minerálky-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,20 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1319/22 | uhradené vhotovosti-káva,čaj-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 196,10 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1318/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 165,95 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1336/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 000,00 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1311/22 | vyúčtovanie za 10/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 7 032,14 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1312/22 | elektronické stravné lístky za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 237,51 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1310/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 01.10.2022-30.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1314/22 | skupinový kurz anglického jazyka za október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 140,00 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1309/22 | vodné Malinovo za obd. 18.09.-17.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 5 767,27 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1316/22 | auditorské služby-konsolid.účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021-DSA o overení KVS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 981,36 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1313/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0267/22 | autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 1 500,00 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1308/22 | služby za 10-12/2022-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1315/22 | DOBROPIS k f.č. B/1170/22 - letenky-VIE-BRU a späť-26.10.-28.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | -65,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1306/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 756,00 € | 03.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0265/22 | automobil zn.KAROQ STY TS 110/1.5 - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 33 064,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0264/22 | automobil zn.Octavia Combi Style 2,0 TDI 110kW - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 36 298,01 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0263/22 | automobil zn.KAROQ STY TS 110/1.5 - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 33 064,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0262/22 | automobil zn.Kodiaq Style 2,0 TDI 147kW - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 47 382,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1305/22 | publikácia-Nové stavebné zákony-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVÁ PRÁCA, spol.s.r.o. | 35733594 | 69,80 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0266/22 | montáž domového vodomeru DN 20 s prípojkou-NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 275,64 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1304/22 | webinár-Povinné zelené verejné obstarávanie-3.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ProWise, a.s. | 51871998 | 94,80 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0202/22 | úhrada poistného 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1307/22 | DOBROPIS k f. č. B/1257/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -5,28 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1302/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1299/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.10.2022 - 31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |