Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0474/23 | inzercia v novinách Senčan - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0089/23 | úhrada poistného 04/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0470/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0462/23 | el.energia 05/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0461/23 | el. energia 05/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0464/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0460/23 | e-VUC RZplus-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0084/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0463/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.04.2023- 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0452/23 | služby za 04-06/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0083/23 | vyhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie - Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 - projektová činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa 04 a.s. | 35889853 | 173 952,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0459/23 | spravodajský servis za apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0449/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0448/23 | vyúčtovanie za 04/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 732,16 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0458/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 58,75 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0455/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2023 - 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 066,01 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0081/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-04/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0456/23 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2022 - výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 6 869,52 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0453/23 | remontáž a demontáž systému - 4 vozidlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 136,80 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0451/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 172,80 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0450/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0082/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0457/23 | doménove služby- predĺženie domény bratislavskykraj.sk1.5.2022-30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0447/23 | prenájom výdajníka - 4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0454/23 | prenájom rohoží za obd. 27.03.2023-23.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 217,46 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0444/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0443/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -22.05.-24.05.2023-Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makkiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrma, Michal Rákus, Tomáš Husár, Jana Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 632,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0446/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0080/23 | Aktualizácia projektovej dokumentácie záhrady MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 660,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0442/23 | elektronické stravné lístky za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 784,80 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |