Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0018/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0020/23 | koncesionárske poplatky 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0057/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 780,00 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0056/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 080,00 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0059/23 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.10-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 2 054,56 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0006/23 | STORNO - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Rohožník - Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 1 156,36 € | 26.01.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0005/23 | STORNO - nakoľko nedošlo k podpisu ocboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 9 320,68 € | 26.01.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0055/23 | plošná inzercia v printových médiach- Špeciál.príloha denníka SME-Stredné školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 052,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0054/23 | plošná inzercia v printových médiach- Špeciál.príloha denníka Pravda-Kam na strednú | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 1 598,40 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0011/23 | preddavková platba za odber tepla - 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 870,00 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0053/23 | poskytnutie práva používať- aktuálne verzie 01/23-12/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 56 528,36 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0012/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0004/23 | vydanie stanoviska pre územné konanie k objektu -Prepojenie ciest III/1059-III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 10,00 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0003/23 | vydanie stanoviska pre územné konanie k objektu -Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-1. etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 10,00 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0052/23 | STORNO - frankovací stroj odhlasený - Kreditačný poplatok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -144,00 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0051/23 | STORNO - frankovací stroj odhlasený - Kreditačný poplatok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0044/23 | DOBROPIS-vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.05.2022-19.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -185,80 € | 24.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0050/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0049/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0048/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0047/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0046/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0045/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0034/23 | DOBROPIS-vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.05.2022-19.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -46,45 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0040/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0039/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015- prenájom v k.ú. Báhoň za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0038/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0037/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0036/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0042/23 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |