Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1230/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0165/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 03.10.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Mistríková | 0000 | 50,00 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1224/22 | vodné, stočné, zrážky za obd.11.07.2022-10.10.2022 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 580,40 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1222/22 | na základe Dohody náhrady-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059 Ch.Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo | 00190390 | 5 921,14 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1223/22 | Vypracovanie projektového zámeru rožšírenia kolaboračnej platformy PS INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | biz-IT spol.s.r.o. | 47251701 | 19 980,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1227/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 26,18 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0242/22 | STORNO-prekročená cena-autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 3 300,00 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1226/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 051,97 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1225/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 426,27 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1221/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 9 390,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1210/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.9.2022-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1215/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 09/202-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 543,22 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1220/22 | zabezpečenie komplexných služieb pre projekt Heritage SK-AT-Deň otvorených dverí-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 5 000,00 € | 14.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1219/22 | zabezpečenie komplexných služieb pre projekt Heritage SK-AT-Deň otvorených dverí-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 902,80 € | 14.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1218/22 | zabezpečenie komplexných služieb pre projekt Heritage SK-AT- Konferencia-7.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 9 069,60 € | 14.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1213/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2022-31.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,47 € | 14.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1209/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2022-31.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,44 € | 14.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1214/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.10.2022-31.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,53 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1211/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2022-31.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1212/22 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 495,68 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1217/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -9 972,40 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1216/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -5 000,00 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0164/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 343,50 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1207/22 | refakturácia-materiál-oprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 9 791,74 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1206/22 | refakturácia-oprava-PVC podlaha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 1 351,20 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1205/22 | Bratislavský kuriér - 1/2 stranová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 1 240,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0162/22 | úhrada poistného 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1200/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1199/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,22 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1198/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.10.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |