Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0154/23 | právne služby - 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 2 700,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0153/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.01.2023-Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 89,57 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0035/23 | poplatok za KO- rok 2023- 1.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0031/23 | zastavenie exkúcie-5122EX 202/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr.Ing. Štefan Hrebík, súdny exekútor Exekútorsky úrad Malacky | 31148531 | 72,00 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0026/23 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 14.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0149/23 | plošná inzercia v printových médiach- Špeciál.príloha denníka Nový čas -Sprievodca školami a vzdelávaním | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 975,60 € | 14.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0150/23 | program Cenkros 4 - Licencia č. 8 - Investor, RUSO, Oferta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 39,46 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0148/23 | STORNO - nakoľko nám bola zaslaná vyuč. faktúra v ktorej nám započítali zálohovú platbu - el.energia 01/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -150,00 € | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0145/23 | poštovné za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 634,40 € | 13.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0143/23 | vodné, stočné za obdobie 10.01.2023-09.02.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 311,11 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0144/23 | za odber tepla za obd. 01/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 9 088,27 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0147/23 | servisná prehliadka klimatizač.zariadeni - Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 092,00 € | 13.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0146/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 192,00 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0142/23 | el.energia 01/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 356,63 € | 10.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0021/23 | Energetický certfikát - rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9, objekt Harmincova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 365,00 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0020/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 10.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0138/23 | DOBROPIS-refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -99,50 € | 09.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0018/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 242 494,73 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0136/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0134/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0133/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0019/23 | Bezpilotné lietacie zariadenie (dron)-Biologická regulácia komárov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TMG Group, s.r.o. | 35750871 | 46 752,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0135/23 | el.energia 01/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 387,45 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0140/23 | spravodajský servis za január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0141/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 01/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0132/23 | poplatky za 01/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 528,66 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0025/23 | úhrada poistného 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0137/23 | prenájom rohoží za obd. 01.01.2023-29.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0016/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0129/23 | el.energia za 01/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 235,79 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |