Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0547/23 | nájomné za obdobie 06/2023, energie a služby za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0550/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0549/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0548/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0542/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 31.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0545/23 | vyúčtovanie energií za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 46,14 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0543/23 | služby v oblasti PO za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0544/23 | prenájom rohoží za obd. 24.04.2023-21.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0541/23 | DOBROPIS k fa.č.B/0495/23 - chybná fakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | -31,50 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0540/23 | DOBROPIS k fa.č.B/0289/23 - chybná fakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | -7,89 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0539/23 | účastnícky poplatok a ubytovanie Prague International Health Summit - 25-26.2023 - MUDr. PhD. Tomáš Salay | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contour s.r.o. | 25114905 | 750,00 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0538/23 | za servisné práce na (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 16 zo dňa 22.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0537/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0104/23 | vyjadrenie k IS - Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,00 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0536/23 | STORNO f.č. B/0528/23 - nepatrí BSK - záručná prehliadka na traktore Zetor Major 80CL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | -482,29 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0103/23 | zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraul.vyregul. UK-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EU-GROUP a.s. | 45470651 | 391 443,95 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0535/23 | odborný seminár - 25.5.2023 - Pravidlá rozpočtového hospodárenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 98,00 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0102/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.04.2023 - 10.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0534/23 | inzercia v Stupavských novinách-5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 465,00 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0107/23 | súdny poplatok za podaný návrh na podanie návrhu platobného rozkazu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 16,50 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0532/23 | uhradené v hotovosti - kreslo MIKAEL 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 159,00 € | 24.05.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0100/23 | Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Polygrafická - grafický tablet, monitory 12ks, kolorimeter | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 5 460,00 € | 23.05.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0529/23 | Rekonštrukcia a investič. podpora COVP Polygrafická - pamäťové karty spolu 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 450,00 € | 23.05.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0533/23 | spravodajský servis za máj 2023 - do 17.5.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 656,42 € | 23.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0531/23 | za dodávku vody za obd. 01.04.-17.05.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,30 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0527/23 | paušálna mesačná platba za služby 04/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0530/23 | uhradené v hotovosti - kreslo 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 711,90 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0528/23 | STORNO - nepatrí BSK - záručná prehliadka na traktore Zetor Major 80CL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 482,29 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0101/23 | vyjadrenie k IS - Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 25,00 € | 23.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0526/23 | uhradené kartou -zabezpečenie občerstvenia a prenájom priestorov - SK8, 16.5.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurovea Hotel, s.r.o.-SHERATON | 45235309 | 1 074,00 € | 22.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra |