Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0040/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 778,44 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0235/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 24.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0240/23 | TETRAO gumáky s neoprénom - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 2 207,40 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0237/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0233/23 | VYUČTOVACIA k Z/0007/23 -Verejná správa SR- ročný prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0229/23 | poštovné za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 537,40 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0039/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 320,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0038/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.02.2023 - 10.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0232/23 | el. energia 03/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0231/23 | el.energia 03/2023-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0230/23 | el. energia 03/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0227/23 | zápisník s gumičkou a obálkou s vlastnou grafikou, 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 4 188,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0228/23 | za odber tepla za obd. 02/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 8 116,10 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0037/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 01/2023 a 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 840,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0225/23 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2023-09.03.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 301,66 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0226/23 | za servisné práce na (EZS) a (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 2.3. - 3.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0045/23 | STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Lozorno | 00304905 | -13,10 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0222/23 | letenky-Viedeň- Helsinki-22.03.2023 - Helsinki-Viedeň-24.03.2023 pre: M.Horváth, M.Krnčok, T.Liška, P.Mešťan, E. Pavlík, A. Urmaničová. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 3 840,00 € | 09.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0221/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11 352,38 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0223/23 | nákup príslušenstva pre 3D skenery pre potreby vybavenia digitálneho-dokumentačného centra MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 665,48 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0220/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0044/23 | zastavenie exkúcie-416EX 206/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová, súdny exekútor Exekútorsky úrad Bratislava | 42354820 | 60,00 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0224/23 | generálne upratovanie ZS Rovniankova 1 - 8.2.-28.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0218/23 | elektrická energia 02/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 47,24 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0217/23 | el.energia 02/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 209,48 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0216/23 | elektrická energia 02/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,67 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0215/23 | el.energia za 02/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 195,20 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0214/23 | el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 777,55 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0036/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0213/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |