Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0646/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 420,00 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0641/23 | vodné Malinovo za obd. 18.5.2023 - 17.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 673,88 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0138/23 | projektové práce -Kampus športu a zdravia Petržálka - Školská časť - prvá fáza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | at26, s.r.o. | 35887907 | 78 000,00 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0642/23 | akcia Župný guláš - 15 darčekových setov-zamest.zariad.soc.služieb-16.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 232,50 € | 21.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0643/23 | poštovné - zabezpečenie vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenia jeho doručenia adresátovi v listinnej podobe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 10,63 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0645/23 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby 14.06.2023 - areál Zlaté piesky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 552,00 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0644/23 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi -20.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 84,00 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0637/23 | DOBROPIS - el.energia05/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -65,96 € | 20.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0640/23 | oprava zaústenia napojenia sociálnych zariadení do kanalizačného rozvodu v Úrade BSK - havarijný stav | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 191,76 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0137/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 6 247,03 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0638/23 | za dodávku vody za obd.18.04.-17.06.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 106,60 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0126/23 | havarijné poisteniePZP vozidiel BSK za obd. od 24.08.2023 - 24.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 15 223,23 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0639/23 | poistné za obd. 01.07.2023 - 30.06.2024 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0636/23 | STORNO f. č. B/0617/23 - zle vystavená faktúra - uhradené v hotovosti - Zákony - životné prostredie - Úplné znenie po novelách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | -27,23 € | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0633/23 | Dobropis - el.energia za 05/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -77,51 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0632/23 | el.energia za 05/2023 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,94 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0631/23 | el.energia 05/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,84 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0630/23 | elektrická energia 05/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5,92 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0136/23 | projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 6 975,00 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0629/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0634/23 | paušálna mesačná platba za služby 05/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0635/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2023-25.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 12 265,44 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0134/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 234 653,17 € | 16.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0627/23 | uhradené v hotovosti - Zákon o zdravotnej starostlivosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka | 46380434 | 87,75 € | 16.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0628/23 | materiálne vybavebnie štúdia BSK fototechnikou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 2 054,00 € | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0135/23 | materiálne vybavebnie štúdia BSK fototechnikou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 9 900,50 € | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0133/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.05.2023 - 10.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 16.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0625/23 | ArcGIS Server Enterprise Advanced, ArcGIS Desktop Standart Concurrent Use - ročný maintenance 15.6.2023-14.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 16 560,00 € | 15.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0624/23 | právne služby - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 1 080,00 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0623/23 | DOBROPIS k f.č. B/0269/23 v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za 01.07.-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | -263,90 € | 15.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |