Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0325/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0324/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 884 220,13 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0326/22 | výroba a montáž oceľovej mreže so vzorom pre Polikliniku Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mário Grínaj | 43462472 | 8 245,50 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1500/22 | DOBROPIS k f.č. B/1402/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -18,00 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0323/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 440,00 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0322/22 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia-Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa,1.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 45,00 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0321/22 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia-Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa,2.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 47,50 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1497/22 | vyúčtovanie za 11/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 023,32 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1495/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac november 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 95,21 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1494/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac november 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 115,53 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1496/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2022-07.12.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 48,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1492/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2022 - 07.12.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 57,60 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1493/22 | 3x letenky-VIEDEŇ-PARÍŽ a späť-14.12.-16.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 446,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1489/22 | letenky-VIEDEŇ-PARÍŽ a späť-14.12.-16.12.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 892,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1488/22 | letenka VIEDEŇ PARÍŽ VIEDEŇ-09.12.-16.12.2022-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1491/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1490/22 | skupinový kurz anglického jazyka za december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 20,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1487/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1486/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1485/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0320/22 | Zateplenenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulic.vyregulovaním UK-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EU-GROUP a.s. | 45470651 | 380 075,66 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1484/22 | medzinárod.konferencia OCHRANA OVZDUŠIA 2022-23.-25.11.2022-Hotel Patria,Štrbské pleso-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 264,00 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0319/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1478/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1475/22 | el.energia za 11/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 319,79 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1474/22 | el. energia 11/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 13,53 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1473/22 | el.energia 11/2022-Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,37 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1472/22 | el. energia 11/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 309,49 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1477/22 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-11/2022,strážna služba Úrad BSK 11/2022,SOŠ pôdohos. a veteri.-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 118,40 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1476/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |