Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0368/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa - 4ks, Zinková batéria | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 137,50 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0370/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 529,10 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0070/23 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava - p. Novotná za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 302,04 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0069/23 | preddavková platba za odber tepla - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 450,00 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0062/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.03.2023 - 10.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0362/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0361/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0360/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 - prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0365/23 | penalizácia za oneskorenú platbu - za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,07 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0364/23 | penalizácia za oneskorenú platbu - za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 27,25 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0363/23 | za dodávku vody za obd.01.03.-31.03.2023-Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 101,82 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0063/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 120,00 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0064/23 | STORNO f.č. K/0064/23 - na základe nesplnenia zmluvných podmienok - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 267 831,37 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0359/23 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie-Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 14.04.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0356/23 | poštovné za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 954,30 € | 14.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0358/23 | zabezpečenie členstva v HN Clube (Hospodárske noviny) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 960,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0357/23 | zriadenie licencie regionálneho koordinátora v rámci národnej kampane Do práce na bicykli 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 280,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0060/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 580 813,76 € | 14.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0355/23 | za odber tepla za obd. 03/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 156,37 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0068/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 498,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0354/23 | STORNO f.č. B/0205/23 - z dôvodu nesprávnych údajov - odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150-Úrad BSK a STRATOS Jankolova ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | -262,80 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0347/23 | letenka BUD-BRU-BUD 24.05.-25.5.2023 -p. CSAHÓKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 260,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0346/23 | letenka VIE-BRU-VIE 22.05.-25.5.2023 -Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 930,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0351/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2023-10.04.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 785,11 € | 13.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0350/23 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2023-09.04.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 329,59 € | 13.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0353/23 | právne služby - 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 540,00 € | 13.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0352/23 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150-Úrad BSK a STRATOS Jankolova ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 192,00 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0061/23 | vyjadrenie k IS - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 25,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0348/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0067/23 | zákonné poisteniePZP vozidiel BSK za obd. od 23.03.2023 - 24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,65 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |