Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0087/23 | krátkodobý prenájom priestorov Zrkadlovej sienie Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava v súvislosti oceňovania učiteľov v ZP BSK na základe Zmluvy č. 22/2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0427/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 39,60 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0433/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2023-31.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0432/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2023-30.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0431/23 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 896,60 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0430/23 | nájomné za obdobie 05/2023, energie a služby za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0424/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL620MJ/25.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0423/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL620MJ/14.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0421/23 | STORNO - nepatrí BSK - nákup interierového nábytku do čakárni Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | -47 090,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0076/23 | Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 01/2023,02/2023,03/2023,04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 6 534,00 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0077/23 | Dobropis k f.č. K/0365/22 - Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC za obd. november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | -9 525,80 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0420/23 | za vykonanie deratizácie v objektoch Úradu BSK - Sabinovská 16, Jankolova 6, Kaštieľ Malinovo, ZS Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 678,00 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0419/23 | STORNO - nepatrí BSK - nákup interierového nábytku do čakárni Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 47 090,00 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0415/23 | Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026-ukončenie 9.etapy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BDR, spol.s.r.o. | 00614556 | 11 040,00 € | 27.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0414/23 | letenky-VIEDEŇ-VALENCIA-VIEDEŇ -10.05.-12.05.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 390,00 € | 27.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0416/23 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 01.-03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 213,34 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0417/23 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 86,40 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0418/23 | DOBROPIS za rok 2022 - za odber tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.12.2022 - Jankolová 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -7,60 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0412/23 | vizitky - 700 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 116,76 € | 26.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0086/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - Obec Gajary | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Gajary | 00304743 | 4,74 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0413/23 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0411/23 | virtuálny server, správa a zálohovanie servera pre potreby web stránky Bratislavskykraj.sk, obd. 30.04.2023-30.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 3 948,00 € | 25.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0410/23 | Dobropis k f. č. B/0345/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -85,34 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0407/23 | STORNO - fa bola vyúčtovaná v pokladni - úhrada v hotovosti - nákup kníh pre výhercov súťaže - Vráťme knihy do škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKAR, a.s. | 00678856 | 135,90 € | 24.04.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0409/23 | účastnícky poplatok - gis esri konferencia 2023 - 4 účastníci v termíne 20-21.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 396,00 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0085/23 | úhrada poistného 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0406/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0404/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0403/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0401/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |