Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0895/23 | MONET+ProID+Q Client, administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0166/23 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2023 - 24.08.2024 - Mercedes-Benz | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 150,43 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0165/23 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2023 - 24.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 4 557,60 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0896/23 | uhradené v hotovosti - obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deli Catering s.r.o. | 48239402 | 273,30 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0212/23 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 36 042,24 € | 25.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0208/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renata Vargová, rod. Dovalovszká | 7457016127 | 557,73 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0206/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gabriela Farkašová, rod. Rušáková | 515126263 | 345,37 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0205/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miroslav Horváth | 7706036118 | 24,10 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0204/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mária Mokošová, rod. Fürstenzellerová | 505914249 | 2 788,65 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0203/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Imrich Horváth | 490723207 | 5 577,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0201/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Horváth | 5808206448 | 24,10 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0211/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eva Tóthová, rod. Tóthová | 495726273 | 11 728,56 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0210/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Lacková, rod. Juhászová | 445617953 | 30 807,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0209/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Šimončič | 7905166107 | 609,07 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0207/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Neszméry | 6005106624 | 5 577,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0891/23 | zabezpečenie ozvučenia hudobnej produkcie - "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pure Art productions s.r.o. | 47446030 | 250,00 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0202/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Marian Juhos | 8112126132 | 7 092,76 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0200/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marta Filová, rod. Hokšová | 5651276565 | 172,69 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0199/23 | STORNO - nesprávna fakturácia DPH - Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 684 186,77 € | 25.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0890/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 324,00 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0164/23 | Autorský honorár - za hudobný sprievod vrámci podujatia "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Bereza | 00000000 | 400,00 € | 24.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0888/23 | uhradené v hotovosti - oprava Karoq Style 2,0 TDI, BT 641 GY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 362,23 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0163/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie vrámci podujatia "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Andrea Bučková | 00000000 | 250,00 € | 24.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0162/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie vrámci podujatia "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adriena Bartošová | 00000000 | 600,00 € | 24.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0889/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0887/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 3,29 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0883/23 | Ocenenie v sociál. oblasti dňa 22.8.2023 - prenájom priestorov, inventáru, zabezpeč. občerstvenia a obsluhy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 988,00 € | 23.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0882/23 | psychologické poradenstvo - júl 2023, výjazdové konzultácie 23 hod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 4 118,57 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0885/23 | preškolenie vodičov - 150 pracovníkov BSK, júl - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 250,00 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0886/23 | za dodávku vody za obd. 01.07.-17.08.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,39 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |