Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1623/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1624/22 | taška vlastnej výroby 1500 ks - za účelom propagácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 4 334,76 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0008/23 | koncesionárske poplatky 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1620/22 | DOBROPIS k f.č. B/1514/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -24,48 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1608/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 09.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0007/23 | STORNO - nakoľko nám bola zaslaná vyuč. faktúra v ktorej nám započítali zálohovú platbu - el.energia 01/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1614/22 | DOBROPIS-vyúčtovanie el.energie za 01-12/2022-Častá, Zámocká 234 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -195,49 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1618/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1616/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1611/22 | el. energia - Vyučtovacia za rok 1.-12./2022 - Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 156,02 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1610/22 | el.energia 12/2022-Drieňová 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 319,84 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1607/22 | el.energia 12/2022-Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 13,24 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1606/22 | elektrická energia 12/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5,57 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1605/22 | el.energia za 12/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 88,57 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1613/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 878,24 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1615/22 | zrážkový úhrn za 12/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1612/22 | strážna služba (objekt Harmincová)-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 766,40 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1609/22 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-12/2022,strážna služba Úrad BSK 12/2022,SOŠ pôdohos. a veteri.-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1619/22 | vodné Malinovo za obd. 18.11.-17.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 11 386,22 € | 09.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1622/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 702,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1604/22 | prenájom kopírovacích zariadení-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 973,76 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0005/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0391/22 | Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 8 166,60 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1602/22 | vyúčtovanie za 12/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 897,42 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1600/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 01.12.2022-30.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0390/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-12/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1601/22 | e-VUC RZplus-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0001/23 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravyInžinierska činnosť-Stavebné povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 1 200,00 € | 04.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0389/22 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy-vyprac.dokumen. na real. stavby-DRS,Vypracovanie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 6 530,00 € | 04.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0388/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor "Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava" - 11/2022- 12/2022-160 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 5 280,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |