Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0027/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0026/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0025/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0024/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015- prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0023/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0022/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0021/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015- prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.1.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0020/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0019/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.1.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0018/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0017/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0015/23 | vodné, stočné,zrážky za obdobie 01.01.23-17.01.23- Rovniakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 231,32 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0016/23 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 19.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1645/22 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 396,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1646/22 | za dodávku vody za obd.18.12-31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,91 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1647/22 | poplatok za vedenie účtu za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 600,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0396/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 960,00 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0014/23 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2022 - 17.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 5 569,09 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1642/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1640/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 18.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1644/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 109,54 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1643/22 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 10-12 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 193,84 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1641/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0002/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.12.2022-10.1.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 17.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0013/23 | poskytovanie služieb-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 17.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1639/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 12/2022-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 872,29 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1638/22 | VYÚČTOVACIA-el. energia -Dubová,Zámocka ul.za obd.26.9.-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,70 € | 17.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0010/23 | poistenie techniky-projekt Heritage SK-AT-14.1.2023-13.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 94,08 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0246/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0012/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |