Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0219/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK - práce za 08/23 Blatné - Šenkvicve, Slovenský Grob-Viničné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 168 307,36 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0927/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0926/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-08/2023,strážna služba Úrad BSK-08/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0925/23 | strážna služba (objekt Harmincová) - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 713,92 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0924/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková, objekt Dubová -8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 4 377,60 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0931/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0922/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0934/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 109,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0929/23 | prenájom kopírovacích zariadení-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 339,96 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0930/23 | ONLINE-školenie-Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027 v termíne 6.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0923/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0218/23 | poplatok za pripojenie do distribučnej siete - verejné osvetlenie pre stavbu - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 56,88 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0217/23 | poplatok za pripojenie do distribučnej siete - verejné osvetlenie pre stavbu - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 537,52 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0180/23 | Odmena príkazníkovi - Pamätáte si ešte? podcasty sa realizovali v termíne 24-25.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Beblavý | 0000 | 300,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0181/23 | Odmena príkazníkovi - Pamätáte si ešte? podcasty sa realizovali v termíne 24-25.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RNDr. František Mikloško | 0000 | 200,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0182/23 | Odmena príkazníkovi - Pamätáte si ešte? podcasty sa realizovali v termíne 24-25.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Dušan Kováč, DrCS. | 00000000 | 200,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0179/23 | Odmena príkazníkovi - Pamätáte si ešte? podcasty sa realizovali v termíne 24-25.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marína Zavacká, PhD. | 00000000 | 200,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0215/23 | STORNO fa.č. K/0199/23 - nesprávna fakturácia DPH - Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | -684 186,77 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0916/23 | elektronické stravné lístky za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 060,28 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0920/23 | spravodajský servis - od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0915/23 | vyúčtovanie za 08/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 243,67 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0913/23 | použitie palivových kariet Shell - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 838,19 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0912/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.08.2023- 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0917/23 | uhradené v hotovosti - odborné posúdenie - príčiny technickej netesnosti streš. konštr. Gymn. Hubeného 23, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0914/23 | za servisné práce na (EZS) a systéme kontroly vstupu (SKV) v objekte BSK,Sabinovská 04.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0918/23 | uhradené v hotovosti - kancelárska stolička 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 828,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0909/23 | prenájom výdajníka - 8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0919/23 | uhradené v hotovosti - Manfrotto Advanced Holster M | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 34,40 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0214/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 821 024,12 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0911/23 | el. energia 09/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |