Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0144/23 | kúpna zmluva č.33/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Neszméry | 00000000 | 11 154,59 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0647/23 | catering na Zastupiteľstvo BSK - 23.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 411,80 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0651/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 400,00 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0131/23 | Autorský honorár - výroba filmového medailónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Bebjak | 01091970 | 2 000,00 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0143/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC za obd. máj 2023 - Združenie Revitalizácia Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 662 096,37 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0142/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 200,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0130/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - mesto Malacky-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 12 438,66 € | 23.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0128/23 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 23.06.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0127/23 | poplatok za KO- rok 2023- 3.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 23.06.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0139/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 42 082,66 € | 23.06.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0129/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0141/23 | záväzné vyjadrenie do 15 dní cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0140/23 | výroba a montáž posuvnej brány s pevnou časťou v suterénnych priestoroch Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mário Grínaj | 43462472 | 4 198,00 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0646/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 420,00 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0641/23 | vodné Malinovo za obd. 18.5.2023 - 17.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 673,88 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0138/23 | projektové práce -Kampus športu a zdravia Petržálka - Školská časť - prvá fáza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | at26, s.r.o. | 35887907 | 78 000,00 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0642/23 | akcia Župný guláš - 15 darčekových setov-zamest.zariad.soc.služieb-16.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 232,50 € | 21.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0643/23 | poštovné - zabezpečenie vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenia jeho doručenia adresátovi v listinnej podobe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 10,63 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0645/23 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby 14.06.2023 - areál Zlaté piesky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 552,00 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0644/23 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi -20.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 84,00 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0637/23 | DOBROPIS - el.energia05/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -65,96 € | 20.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0640/23 | oprava zaústenia napojenia sociálnych zariadení do kanalizačného rozvodu v Úrade BSK - havarijný stav | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 191,76 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0137/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 6 247,03 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0638/23 | za dodávku vody za obd.18.04.-17.06.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 106,60 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0126/23 | havarijné poisteniePZP vozidiel BSK za obd. od 24.08.2023 - 24.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 15 223,23 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0639/23 | poistné za obd. 01.07.2023 - 30.06.2024 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0636/23 | STORNO f. č. B/0617/23 - zle vystavená faktúra - uhradené v hotovosti - Zákony - životné prostredie - Úplné znenie po novelách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | -27,23 € | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0633/23 | Dobropis - el.energia za 05/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -77,51 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0632/23 | el.energia za 05/2023 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,94 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0631/23 | el.energia 05/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,84 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |