Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1042/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-09/2023,strážna služba Úrad BSK-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 13 824,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1041/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková,SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji, Harmincova -9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 16 204,80 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1040/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1045/23 | Mladý polygraf 02/2023 - 2500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 821,30 € | 05.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1047/23 | tlač materiálu - plagáty, diplomy, brožúry, zborníky atď.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 5 698,84 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1048/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1046/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 01.09.2023-21.09.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 5 362,56 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1039/23 | nájomná zmluva-kancelárske priestory-Brusel-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 307,79 € | 04.10.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0242/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 08-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 211,76 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0243/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-09/2023-21 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 327,47 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0244/23 | hlasovací a konferenčný systém H.E.R Systém pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 58 674,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1034/23 | spravodajský servis - od 01.09.2023 - 30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1035/23 | vyúčtovanie za 09/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 794,31 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1036/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2023 - 30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 019,83 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1037/23 | oprava PHP - tlaková skúška nádoby v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 138,30 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0191/23 | vytvorenie scenára v rámci projektu "Deti a železná opona" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Kassayová | 00000000 | 770,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1033/23 | prenájom výdajníka - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1038/23 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1031/23 | uhradené v hotovosti - vonkajšie svietidlo 1ks, stropné svietidlo 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEIM-SK, s.r.o. | 51667924 | 274,50 € | 03.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1029/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 513,00 € | 03.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1030/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1028/23 | elektronické stravné lístky za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 488,67 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0241/23 | na základe Zmluvy o dielo č. 202304001 - Rekonštrukcia exteriér. športoviska Gymn. J. Papánka, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 70 677,85 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1027/23 | el.energia 10/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1026/23 | el. energia 10/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1032/23 | uhradené v hotovosti - kreslá 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 516,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1016/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.09.2023-30.09.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 183,14 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1015/23 | zrážkový úhrn za 09/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1012/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1013/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.09.2023- 30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |