Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0160/23 | Tlačítko Led modré Braille "5" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 138,00 € | 20.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0158/23 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2023 - 17.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 828,96 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0159/23 | Plustec Opticfilm 8200 i SilverFast SE 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 289,85 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0161/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/23-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 5 400,00 € | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0157/23 | simultánne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny,bežný preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 360,00 € | 17.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0156/23 | oprava výťahu-výmena nosných pásov, kladiek pod kabínou a protiváhy+skúška+baterky, TM2 a čistenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 10 044,89 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0024/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 60 382,96 € | 16.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0023/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 90 221,06 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0025/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.1.2023-10.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 16.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0155/23 | paušálna mesačná platba za služby 01/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0152/23 | Vyúčtovacia-el. energia 1.1.20223-8.2.2023-Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 187,86 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0151/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 01/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 744,04 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0033/23 | el.energia 03/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0032/23 | el.energia 03/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0030/23 | el.energia 03/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0029/23 | el.energia 03/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0028/23 | el.energia 03/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0037/23 | koncesionárske poplatky 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0034/23 | nájom nebytových priestorov za 03/2023,energie a služby za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0027/23 | preddavková platba za odber tepla - 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 100,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0036/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0022/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 080,00 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0154/23 | právne služby - 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 2 700,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0153/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.01.2023-Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 89,57 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0035/23 | poplatok za KO- rok 2023- 1.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0031/23 | zastavenie exkúcie-5122EX 202/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr.Ing. Štefan Hrebík, súdny exekútor Exekútorsky úrad Malacky | 31148531 | 72,00 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0026/23 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 14.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0149/23 | plošná inzercia v printových médiach- Špeciál.príloha denníka Nový čas -Sprievodca školami a vzdelávaním | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 975,60 € | 14.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0150/23 | program Cenkros 4 - Licencia č. 8 - Investor, RUSO, Oferta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 39,46 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0148/23 | STORNO - nakoľko nám bola zaslaná vyuč. faktúra v ktorej nám započítali zálohovú platbu - el.energia 01/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -150,00 € | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |