Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0667/23 | prenájom výdajníka - 6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0147/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 01.-06./2023-SO Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 6 912,00 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0149/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0661/23 | zrážkový úhrn za 6/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0148/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-06/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0666/23 | zabezpečenie LED obrazoviek vrátane obsluhy, personálu a fotosteny - Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 7 488,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0660/23 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek a kresiel, obojstr. umývanie okien, parapetov, čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0659/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.06.2023- 30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0658/23 | prenájom kopírovacích zariadení-06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 486,59 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0137/23 | poplatok za KO a drobné stavebné odpady - rok 2023-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 120,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0663/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2023-31.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 149,37 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0662/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.07.2023-31.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0665/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - Slávnostné odovzdávanie Ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 9 613,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0664/23 | nájomné za obdobie 07/2023, energie a služby za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0657/23 | služby v oblasti PO za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0656/23 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2023,čl.III. ods.2a) - druhá splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 314 038,62 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0146/23 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy - súčinnosť pri realizácii VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 580,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0655/23 | bezpečnosť v praxi-prístup od 30.06.2023 do 29.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 184,80 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0654/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 734,28 € | 28.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0652/23 | prenájom rohoží za obd. 22.05.2023-18.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 28.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0653/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 456,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0133/23 | Autorský honorár-za prípravu slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Igor Holováč | 00000000 | 600,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0136/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji-časť Zálesie od 15.07.2023 do 14.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 228,98 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0650/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 280,00 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0649/23 | uhradené v hotovosti-sťahovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Ján Vojtáš | 47070048 | 149,60 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0648/23 | uhradené v hotovosti - Jar platinum Lemon Tablety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 144,75 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0132/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie počas slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Andrea Zimányiová | 00000000 | 1 500,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0134/23 | Autorský honorár-za prípravu slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nikita Slovák | 00000000 | 1 500,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0135/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie počas slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Matejčík | 00000000 | 400,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0145/23 | kúpna zmluva č.28/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Matej | 00000000 | 397,54 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |