Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0122/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 6 600,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0121/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 5 400,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0120/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 5 760,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0613/23 | poplatok za znalecký posudok č.54/2023 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vybraných zložiek majetku spoločnosti RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPERT GROUP, k.s | 44082771 | 6 720,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0611/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0608/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0614/23 | vodné, stočné za obdobie 10.05.2023-09.06.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 343,56 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0606/23 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-Správa ciest BSK- za obd. 01.07.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 347,53 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0615/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.05/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 780,63 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0605/23 | za odber tepla za obd. 05/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 292,89 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0612/23 | poplatok za znalecký posudok č.42/2023 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty cestného vozidla Nissan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPERT GROUP, k.s | 44082771 | 120,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0607/23 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-08.06.2023-09.06.2023 - seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 196,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0616/23 | program Cenkros 4 pre 10 licencií na obdobie od 1.7.2023 - do 30.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 9 216,00 € | 12.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0617/23 | STORNO - zle vystavená faktúra - uhradené v hotovosti - Zákony - životné prostredie - Úplné znenie po novelách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 27,23 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0604/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 873,50 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0128/23 | DOBROPIS - na základe dohody zo dňa 06.06.2023 stavebné práce vykonané v zmysle ZoD zo dňa 23.4.2018 a dodatkov 1-3 k stavbe - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -760,55 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0609/23 | STORNO k f.č.B/0588/23 -nakoľko nebola vystavená obj.- odborný e-magazín pre stavebné úrady od 07.04.2023-06.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | -154,80 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0119/23 | Realizácia prác súvis.revitalizáciou ciest II. a III.triedy vo vlastníctve BSK v okrese Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurovia SK, a.s. | 31651518 | 1 639 206,46 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0603/23 | uhradené v hotovosti - poplatok za vyjadrenie k stavbe - Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 € | 09.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0118/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0599/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 05/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0602/23 | elektronické stravné lístky za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 99,74 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0600/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0601/23 | znalecký posudok č.742023 (Pozemky Bratislava k.ú. Nové Mesto) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 250,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0596/23 | uhradené v hotovosti - výroba tabuliek "Monitorované kamerou" 6 ks, nálepky 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 87,60 € | 08.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0598/23 | uhradené v hotovosti - za komplexnú službu zneškodnenia vyradených odpadových liekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 49,80 € | 08.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0592/23 | uhradené v hotovosti - tlakomer OMRON M6 + adapter | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 81,80 € | 08.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0594/23 | uhradené v hotovosti - menovka na stôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 51,45 € | 08.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0117/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 560,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0124/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 164,50 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |