Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0630/23 | elektrická energia 05/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5,92 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0136/23 | projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 6 975,00 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0629/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0634/23 | paušálna mesačná platba za služby 05/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0635/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2023-25.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 12 265,44 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0134/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 234 653,17 € | 16.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0627/23 | uhradené v hotovosti - Zákon o zdravotnej starostlivosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka | 46380434 | 87,75 € | 16.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0628/23 | materiálne vybavebnie štúdia BSK fototechnikou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 2 054,00 € | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0135/23 | materiálne vybavebnie štúdia BSK fototechnikou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 9 900,50 € | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0133/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.05.2023 - 10.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 16.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0625/23 | ArcGIS Server Enterprise Advanced, ArcGIS Desktop Standart Concurrent Use - ročný maintenance 15.6.2023-14.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 16 560,00 € | 15.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0624/23 | právne služby - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 1 080,00 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0623/23 | DOBROPIS k f.č. B/0269/23 v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za 01.07.-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | -263,90 € | 15.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0626/23 | cateringové služby v dňoch 1.6.2023 a 2.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 034,85 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0131/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 375 902,06 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0132/23 | Rekonštrukcia šport. areálu SPŠ K. Adlera, Bratislava - realiz. búracích a zemných prác 18.04.-31.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 135 537,61 € | 14.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0130/23 | Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 267 831,37 € | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0621/23 | poštovné za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 318,80 € | 13.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0129/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 2 842 696,87 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0610/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0620/23 | servis zariadenia Pumpfix F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 156,00 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0125/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 108,41 € | 13.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0618/23 | inzercia v novinách Senčan - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0619/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.5/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0622/23 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Ú BSK, jarný servis administratívna budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 450,20 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0127/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 5 760,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0126/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 6 360,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0125/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Domova sociálnych služieb pre deti Kampino v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 5 280,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0124/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 6 840,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0123/23 | obhliadka a zameranie existujúcich budov v zmysle Zmluvy (Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 5 640,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |