Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0125/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0124/23 | právne služby-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0121/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12 391,22 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0119/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0024/23 | zastavenie exkúcie-233EX 211/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súdny exekútor, Mgr. Andrej Semela Exekútorsky úrad Senec | 31810098 | 72,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0118/23 | Refakturácia nákladov za energiu - byt ZS Rovniakova za obd.1.1.2023-4.1.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 84,34 € | 07.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0117/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 554,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0014/23 | inštalácia serverovej infraštruktúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 24 000,00 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0115/23 | e-VUC RZplus-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0116/23 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0110/23 | brožúra-Poskytovatelia envirovýchovy v BSK-600 ks, Vráťme deti do škôl-4500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 2 095,50 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0120/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 16,78 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0023/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 269,00 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0022/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 264,50 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0111/23 | samolepka transparentná - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 150,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0113/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0012/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-01/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0102/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0114/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0108/23 | kalendár ocenených 150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 945,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0106/23 | vizitky - 150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 30,96 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0104/23 | Brožúra "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti na roky 2022-2026" 400 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 504,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0112/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0103/23 | vyúčtovanie za 01/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 932,39 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0105/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2023 - 31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 045,28 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0101/23 | elektronické stravné lístky za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 656,30 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0013/23 | výtvarno-architektonický návrh vrátane realizačného projektu EcoregionSKHU-operačný program Interreg V-A SK-HU-NKP Kaštieľ a Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 500,00 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0109/23 | prenájom výdajníka - 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0107/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/23 - ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2023-12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 145,00 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0011/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 208 128,10 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |