Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0078/23 | uhradené v hotovosti- ROVUS STORM VAC V3 - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 50,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0075/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 189,90 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0074/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 310,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0077/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 884,74 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0076/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 83,20 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0079/23 | uhradené v hotovosti - výklopné koše - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 193,10 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0064/23 | zabezpečenie prekladateľských služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 597,60 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0063/23 | zabezpečenie prekladateľských služieb-Ecoregion SKHU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 645,00 € | 31.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0062/23 | služby v oblasti PO za 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0068/23 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 825,82 € | 31.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0065/23 | ONLINE odborný seminár-25.1.2023-PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0066/23 | na základe nájomnej zmluvy č.806005009-2-2021-NZP - prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.01.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 108,68 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0067/23 | DOBROPIS k f.č. B/1603/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | -771,90 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0061/23 | DOBROPIS k f.č. B/1599/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | -645,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0060/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/23-odber tlače za obd.1.1.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 322,44 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0058/23 | remontáž a demontáž systému--5 vozidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 178,80 € | 30.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0017/23 | el.energia 02/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0016/23 | el.energia 02/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0015/23 | el.energia 02/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0014/23 | el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0013/23 | el.energia 02/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0019/23 | nájom nebytových priestorov za 02/2023,energie a služby za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0018/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0020/23 | koncesionárske poplatky 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0057/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 780,00 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0056/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.12.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 080,00 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0059/23 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.10-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 2 054,56 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0006/23 | STORNO - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Rohožník - Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 1 156,36 € | 26.01.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0005/23 | STORNO - nakoľko nedošlo k podpisu ocboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 9 320,68 € | 26.01.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0055/23 | plošná inzercia v printových médiach- Špeciál.príloha denníka SME-Stredné školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 052,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |