Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0004/23 | elektronické stravné lístky za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 485,32 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1597/22 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí jednorázovej náhrady-zriadenie vec.bremena-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 92,00 € | 04.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1598/22 | Offline monitoring 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1603/22 | zabezpečenie prekladateľských služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 771,90 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1599/22 | zabezpečenie prekladateľských služieb-Ecoregion SKHU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 645,00 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1596/22 | prenájom výdajníka - 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0241/22 | Škoda Karoq BT 641GY havarijná- 14.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 958,19 € | 04.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0386/22 | spracovanie dokumentácie na účel žiadosti o kapacitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ai-energy s.r.o. | 46936653 | 1 200,00 € | 03.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1594/22 | spravodajský servis za december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0387/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0003/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0002/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0240/22 | úhrada poistného 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0001/23 | nájomné za obdobie 01/2023, energie a služby za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 03.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1595/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2022,11/2022,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0005/23 | el.energia 01/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0004/23 | el.energia 01/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0003/23 | el.energia 01/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0002/23 | el.energia 01/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0006/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0385/22 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083-projekt protipožiarnej ochrany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 2 760,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1593/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry inzercie a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 162,20 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0001/23 | preddavková platba za odber tepla - 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 7 430,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1591/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK-Ecoregion Skat, 7.12.2022 - Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 29.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1592/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/22-DOBROPIS-4.zálohová platba za obdobie október - december 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.I | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 475,06 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0239/22 | Škoda Karoq BT 641GY PZP- 14.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 100,16 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1589/22 | STORNO-nepatrí BSK-aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -306,72 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1588/22 | STORNO-nepatrí BSK-aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1587/22 | DOBROPIS k f.č. B/1537/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -201,60 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1590/22 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Office 365 E1-160 ks, Microsoft 365 E3-260 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATRON, a.s. | 43227520 | -12 149,28 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |