Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0095/23 | vypracovanie znaleckého posudku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 596,00 € | 12.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0091/23 | zámenná zmluva č. 038800922300 - suma na vyrovnanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 643 966,32 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0500/23 | tlakové čistenie kanalizácie v objekte Jankolova 6, z dôvodu upchatého potrubia a vytláčania vody - havarijny stav. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 602,88 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0496/23 | zabezpečenie služieb podpory ku GIS - ArcGIS Destktop Standart, Basic Single, Hub Premium - na obdobie: 1.7.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 28 512,00 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0501/23 | publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 120,00 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0094/23 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 11.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0494/23 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2023-09.05.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 268,14 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0490/23 | letenky-THESSALONIKY-BRATISLAVA -21.06.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová,E.Krutá, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 235,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0489/23 | letenky-THESSALONIKY-BRATISLAVA -21.06.2023-Mgr.Chylová,Mgr.Michalčíková,S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 141,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0492/23 | poplatky za 04/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 508,63 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0493/23 | za odber tepla za obd. 04/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 893,64 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0488/23 | účastnícky poplatok - konferencia eBF v Ostravě- v termíne 24-26.5.2023 - 2osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 069,64 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0091/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0088/23 | INTERREG V-A SK - AT 2014-2020 - Komparatívna analýza, webová GIS aplikacia, internetová stránka o regulácii komárov, systém varovania, konzultačné služby... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 69 120,00 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0092/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 010,50 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0483/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Chylová,Mgr.Michalčíková,S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 544,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0481/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Masáccová, Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová, E.Krutá, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 906,70 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0090/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 19 775,95 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0089/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 94 167,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0485/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 04/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 748,34 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0480/23 | elektrická energia 04/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 55,22 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0479/23 | el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 696,64 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0478/23 | el.energia za 04/2023 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,50 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0484/23 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA za rok 2022 - služobný byt - nájomca Pavol Rovenský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 957,24 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0090/23 | preplatok na energiách Jankolova 6,Bratislava - p. Galko za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Galko Bohuslav | 00000000 | 607,41 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0486/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 331,20 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0482/23 | 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -11.05.-13.05.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 372,00 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0487/23 | prístup do portálu finančných informácií, databáz a repotov obchodných spoločností pre odbor OIOP - Balík Biznis 365 - OVO (23.5.2023 - 9.5.2024) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0087/23 | vyjadrenie k IS - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0477/23 | VYUČTOVACIA k Z/0006/23 - 1.zálohová platba za obdobie január - marec 2023 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 41 465,36 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |