Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0910/23 | el.energia 09/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0921/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0904/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 242,02 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0903/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.08.2023-31.08.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 229,09 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0902/23 | zrážkový úhrn za 08/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0907/23 | inzercia v "Staromestské noviny" 08-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0178/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji-časť Zálesie od 15.07.2023 do 14.07.2024 - doplatok (dodatok č.2) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 383,31 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0908/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0906/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0905/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0901/23 | nájomné za obdobie 09/2023, energie a služby za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0177/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 v zmysle Rozhodnutia č. 1/23/017728-36/56/826153 - 3 splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 102 166,63 € | 31.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0176/23 | poplatok za KO- rok 2023- 4.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 31.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0174/23 | el.energia 10/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0173/23 | el.energia 10/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0172/23 | el.energia 10/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0171/23 | el.energia 10/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0170/23 | el.energia 10/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0175/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0169/23 | preddavková platba za odber tepla - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 350,00 € | 31.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0899/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 923,20 € | 31.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0898/23 | služby v oblasti PO za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0900/23 | vystúpenie umelca Pavla Hammela s programom Zelená pošta na podujatí TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOSTY - GESHARIM | 42253594 | 4 500,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0168/23 | úhrada poistného 07/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0897/23 | hudobné vystúpenie dňa 18.8.2023 na podujatí TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta SLOBODE na hrade Devín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská jazzová spoločnosť | 00679674 | 4 500,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0213/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 129 777,26 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0894/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 171 473,09 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0167/23 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2023-12.09.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0893/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 359,60 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0892/23 | prenájom rohoží za obd. 17.07.2023 - 13.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |