Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1636/22 | poštovné za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 44,20 € | 16.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0010/23 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2022-09.1.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 246,91 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0009/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2022-10.01.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 587,72 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1637/22 | biologická regulácia komárov-MOSQUITO BIOREGULATION-vedierko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 172,54 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1635/22 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 642,62 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1634/22 | za odber tepla za obd. 12/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 119,92 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0011/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 213,00 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0245/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0244/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 518,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1633/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.12/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 720,04 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0395/22 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK recyklácia za studena- Pezinok- SO15 III/1090 Štefanová-Budmerice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 46 016,68 € | 13.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0008/23 | moskytiera na hlavu - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK | 40329704 | 179,40 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0243/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 6 851,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1628/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1632/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -29,28 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1631/22 | paušálna mesačná platba za služby 12/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0009/23 | nájom nebytových priestorov za 01/2023,energie a služby za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1630/22 | prenájom rohoží za obd. 05.12.2022 - 31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 187,99 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1629/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 166,50 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0394/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0242/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1626/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 61,35 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0392/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0393/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1625/22 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el.energia za obd.1.1.2022-31.12.2022-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -393,72 € | 11.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0007/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 857,52 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0006/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1627/22 | právne služby-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 620,00 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1617/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1621/22 | poplatky za 11/2022 a 12/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 024,79 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra |