Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1586/22 | prenájom priestorov-10,11,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 49 401,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0384/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0383/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0382/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0381/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0238/22 | STORNO-prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2023-31.12.2023 v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | -15,79 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1585/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1584/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 760,31 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0380/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 46 597,81 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0371/22 | Na základe zmuvy o dielo-hlasov.signa.požiaru kamerový systém,dátové rozvody-COVP Farského 9,Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BCP HOLDING, s.r.o. | 45268771 | 96 325,73 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0379/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 152 094,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0378/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 13 856,74 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0377/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 31 505,43 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0376/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 30 909,33 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0375/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť-na základe Zmluvy o dielo za obdobie 1.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 248,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0374/22 | Stavebné úpravy NKP Kašteľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- na základe Dodatku č. 2 za odbobie 1.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 550,04 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0373/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 2.časť - na základe Zmluvy o dielo za obodbie 01.10.2022-22.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 35 212,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0372/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- na základe Dodatku č. 2 za obdobie 01.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 3 581,72 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0368/22 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 360,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1577/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1580/22 | za dodávku vody za obd.18.11-17.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,37 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1579/22 | obálka samolepiaca 16x16 cm, 1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 198,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1578/22 | diár BSK 2023 - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 544,40 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1583/22 | prístup do portálu finančných informácií, databáz a repotov obchodných spoločností pre odbor OIOP - Balík Biznis 365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1581/22 | fotostena, roll up, bannery, pop up stena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 5 838,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1582/22 | podrobná diagnostika vybraných mostov na zákadle Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMATZ s.r.o. | 50415191 | 68 245,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0370/22 | Čiastočné storno K/0317/22 Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -202,88 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1566/22 | nákup nábytku pre Úrad BSK-stôl, stolička, kreslo, stolík, skrine, zásuvkový kontajnér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Interiery Riljak, s.r.o. | 43885306 | 15 199,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1559/22 | služby v oblasti PO za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1571/22 | spracovanie koncepcie rozvoja inštitucionálnej spoluprácev oblasti ochrany prírody a biodiverzity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Boglárka Kurka Ivanegová | 48053899 | 12 395,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |