Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0232/23 | el. energia 03/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0231/23 | el.energia 03/2023-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0230/23 | el. energia 03/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0227/23 | zápisník s gumičkou a obálkou s vlastnou grafikou, 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 4 188,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0228/23 | za odber tepla za obd. 02/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 8 116,10 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0037/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 01/2023 a 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 840,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0225/23 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2023-09.03.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 301,66 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0226/23 | za servisné práce na (EZS) a (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 2.3. - 3.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0045/23 | STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Lozorno | 00304905 | -13,10 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0222/23 | letenky-Viedeň- Helsinki-22.03.2023 - Helsinki-Viedeň-24.03.2023 pre: M.Horváth, M.Krnčok, T.Liška, P.Mešťan, E. Pavlík, A. Urmaničová. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 3 840,00 € | 09.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0221/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11 352,38 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0223/23 | nákup príslušenstva pre 3D skenery pre potreby vybavenia digitálneho-dokumentačného centra MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 665,48 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0220/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0044/23 | zastavenie exkúcie-416EX 206/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová, súdny exekútor Exekútorsky úrad Bratislava | 42354820 | 60,00 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0224/23 | generálne upratovanie ZS Rovniankova 1 - 8.2.-28.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0218/23 | elektrická energia 02/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 47,24 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0217/23 | el.energia 02/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 209,48 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0216/23 | elektrická energia 02/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,67 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0215/23 | el.energia za 02/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 195,20 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0214/23 | el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 777,55 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0036/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0213/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0212/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0211/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0035/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-02/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0208/23 | poplatky za 02/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 498,96 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0207/23 | vizitky - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 66,96 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0209/23 | právne služby-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0034/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0043/23 | úhrada poistného 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |