Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0314/23 | vyúčtovanie za 03/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 115,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0054/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 400,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0055/23 | vypracovanie architektonickej štúdie - DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Acrea s.r.o. | 36779920 | 11 436,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0053/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0307/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0306/23 | MAGAZÍN mobilita-zabezpečenie plošnej inzercie-Kampaň: Strategické projekty BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 100,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0312/23 | Offline monitoring 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0313/23 | právne služby-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 584,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0308/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 640,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0311/23 | prenájom rohoží za obd. 27.02.2023-26.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0309/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0315/23 | DOBROPIS za rok 2022 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -1 149,31 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0064/23 | poistenie -rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0063/23 | poistenie -rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0051/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 183 626,41 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0062/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 199,00 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0305/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2023-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0304/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023-služby (kopírovanie, telefónovanie, poštovné) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 64,25 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0303/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 857,52 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0300/23 | elektronické stravné lístky za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 10 478,95 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0052/23 | výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí -SOŠ agrotechnická, J.A. Gagarina v Bernolákove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEROSTA a spol., s.r.o. | 48282235 | 100 597,87 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0302/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 259,20 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0301/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023-31.03.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0299/23 | poskytovanie služieb-kancelária Brusel-od 1.4.2023 do 30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0296/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2023 - 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 120,97 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0295/23 | oprava výťahu-preprogramovanie komunikátora TAM 2 a odskúšanie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 27,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0297/23 | prenájom výdajníka - 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0061/23 | zriadenie vecného bremena-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cedulová Jozefa, rod. Koórová | 355621748 | 16,10 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0298/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.4.2023 do 30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0294/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 41,24 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |