Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1293/23 | prenájom rohoží za obd. 09.10.2023 - 05.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0236/23 | odmena za vypracovanie a odovzdanie diela v zmysle zmluvy - v rámci podujatia Víkend zatvorených hraníc - divadelné predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dram art štúdio | 36076040 | 2 450,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0235/23 | odmena príkazníkovi na základe zmluvy - podcast s názvom - Stoj, kto tam?! - nakrúcanie sa realizovalo v termíne 12-28.10.2023 - osobná účasť, odborný výklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0237/23 | odmena za vypracovanie a odovzdanie diela v zmysle zmluvy - v rámci podujatia Víkend zatvorených hraníc - divadelné predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Túlavé divadlo | 36085707 | 2 200,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0310/23 | COVP Ivanka pri Dunaji - ZoD na dodanie MTV: Zariadenie pre chov poľnohospodárskych zvierat - kŕmenie a napájanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K J S, s.r.o. | 45475288 | 91 100,22 € | 16.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0308/23 | Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 48 347,51 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0309/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 169 031,78 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0234/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 10/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 159,98 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0233/23 | zábezpeka v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 088307082300 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 250,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0232/23 | prenájom pozemkov Poliklinika Karlova Ves v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 088307082300 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1292/23 | účastnícky poplatok - Online odborný seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov za rok 2023, 14.11.2023, zam. odd. účtovníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 186,00 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0228/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucia Gavulová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1278/23 | vodné, stočné za obdobie 11.10-10.11.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 203,84 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0306/23 | výroba a montáž prestrešeného stojiska pre bicykle pri budove Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mário Grínaj | 43462472 | 9 283,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1277/23 | prenájom agregátu na podujatí VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC dňa 11.11. 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 480,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1290/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, doporučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 139,34 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1279/23 | konferencia GIS, 8.11.-9.11.2023, Brídzik, Findl, Rajecká, Mrázová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 14889749 | 1 181,40 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0230/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0227/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Kusá, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0226/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Eva Falbová | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0221/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MgA. Juraj Tedla | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0225/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Peter Lényi | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0222/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0220/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Brtislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Koska | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0219/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linda Blahová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0224/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lenka Vrbiková, PhD. | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0307/23 | dodanie MTV: obrábacie stroje - rámový lis Holzmann - COVP Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEHI, s.r.o. | 48018457 | 1 718,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1287/23 | DOBROPIS - el.energia 10/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -753,03 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1286/23 | DOBROPIS - el.energia za 10/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,92 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1285/23 | DOBROPIS - el.energia za 10/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -118,16 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |