Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0987/23 | overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2022 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 864,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0984/23 | uhradené v hotovosti - občerstvenie (bagety) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 370,10 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0230/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 - dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 262 887,66 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0229/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 229 573,63 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0228/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 566,93 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0983/23 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-29.6.2023 - kvetinová výzdoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 2 580,00 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0982/23 | vodné Malinovo za obd. 18.8.2023 - 17.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 580,09 € | 20.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0981/23 | geodetické služby-geometrický plán 60/2022- Vysoká pri Morave, geometrický plán 70/2022-Tomášov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 520,92 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0189/23 | úhrada poistného 08/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0188/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 671,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0978/23 | poplatok za reštaurovanie umeleckého diela Erny Masarovičovej (fasáda šk.internátu na Saratovskej, v BA) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUGA SK s. r. o. | 50653786 | 9 430,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0976/23 | inzercia v Stupavských novinách-8,9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 465,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0979/23 | za dodávku vody za obd. 01.08.-17.09.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 17,29 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0977/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0980/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.8. - 31.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0975/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0971/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely (ľadvinky, ruksaky...) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 9 492,00 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0970/23 | za dodávku vody za obd.18.07.-31.08.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 71,16 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0963/23 | paušálna mesačná platba za služby 08/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0969/23 | el.energia 08/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 285,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0968/23 | DOBROPIS - el.energia 08/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -272,36 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0967/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -222,67 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0966/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -3,08 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0965/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -19,01 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0972/23 | letenky VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - Pury,Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 056,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0964/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 9,10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0187/23 | správny poplatok za vydanie potvrdenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0973/23 | medzinárod.konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY -11.-13.9.2022-Hotel GRAND JASNÁ, Nízke Tatry-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 222,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0974/23 | DOBROPIS k f.č. B/0823/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -2 107,68 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0961/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - doplnenie funkcie hromadného schvaľovania záznamov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 3 888,00 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |