Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1086/23 | poštovné za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 994,10 € | 13.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0261/23 | energetický certifikát - Gymnázium Hubeného - objekt školy, telocvične | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠVECPROJEKT, s.r.o. | 36239909 | 1 300,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1092/23 | geodetické služby-geometrický plán - na odd.poz.a odňatie z PP pre cyklochodník v k.ú. Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 491,88 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0260/23 | projekt: Divadlo Aréna - divadelná technológia Divadla Aréna - hľadisko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRADIOR TECH a.s. | 63473542 | 265 992,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1093/23 | poplatky za správu CP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 48,00 € | 13.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1091/23 | DOBROPIS - el.energia za 09/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -211,60 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1090/23 | DOBROPIS - el.energia za 09/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2,47 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1089/23 | DOBROPIS - el.energia 09/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -491,46 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1088/23 | el.energia 09/2023-Rovniankova 1- nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 328,25 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1087/23 | el.energia 09/2023-Jankolova-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,95 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1085/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1094/23 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel 1.1.2023-31.1.22023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -38,22 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0199/23 | el.energia 11/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0198/23 | el.energia 11/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0197/23 | el.energia 11/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0196/23 | el.energia 11/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0195/23 | el.energia 11/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0194/23 | preddavková platba za odber tepla - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 050,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0259/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 48 786,80 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1082/23 | vodné, stočné za obdobie 11.09.2023-10.10.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 296,08 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1083/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, doporučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 132,42 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1084/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Školenie vedúcich zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 629,56 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0193/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 15 832,00 € | 11.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1079/23 | za odber tepla za obd. 09/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 268,38 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1080/23 | vodné, stočné za obdobie 25.08.2023-24.09.2023 - Zámocká - Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 97,76 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1081/23 | poplatok za hudobné vystúpenie cover kapely IN-FORMÁCIA počas podujatia Župné športové hry pre seniorov 23.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xssemble s.r.o. | 47478888 | 600,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0258/23 | Zmluva č. 13 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 23 940,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0257/23 | Zmluva č. 8 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 20 160,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0256/23 | Zmluva č. 12 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 20 160,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1077/23 | nájomné za účelom organizovania podujatia "Deň Župných škôl v OC BORY MALL", 12.10.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bory Mall, a. s. | 36824763 | 1,20 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |