Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0527/23 | paušálna mesačná platba za služby 04/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0530/23 | uhradené v hotovosti - kreslo 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 711,90 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0528/23 | STORNO - nepatrí BSK - záručná prehliadka na traktore Zetor Major 80CL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 482,29 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0101/23 | vyjadrenie k IS - Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 25,00 € | 23.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0526/23 | uhradené kartou -zabezpečenie občerstvenia a prenájom priestorov - SK8, 16.5.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurovea Hotel, s.r.o.-SHERATON | 45235309 | 1 074,00 € | 22.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0525/23 | inzercia v mesačníku "Karloveské noviny" v číslach 05,06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0099/23 | vyjadrenie k existencii elektronických komunikač. sietí - Výstavba DSS-Záhorská Bystrica (transform. DSS Stupava) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITEL s.r.o. | 31668305 | 30,00 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0105/23 | Rovenský Pavol, Krásnohorská, BA - vyúčtovanie energií za r. 2022 - preplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 113,88 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0106/23 | poistenie -Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2023- 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 187,68 € | 19.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0524/23 | v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2022-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 442,28 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0519/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.04.2023 - 31.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 600,00 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0523/23 | v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2021-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 65,11 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0522/23 | DOBROPIS k f.č.B/1399/20 - v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2020-splátka za nájom poľ.pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -277,62 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0521/23 | STORNO k f.č.B/0392/23 - chybne vyčíslené nájomné - podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2022-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -820,61 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0520/23 | STORNO k f.č.B/0391/23 - chybne vyčíslené nájomné - podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2021-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -339,07 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0515/23 | vodné Malinovo za obd. 18.4.2023 - 17.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 632,04 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0518/23 | letenka VIEDEŇ-TEL AVIV-VIEDEŇ - Mešťan, Urmaničová, Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 025,16 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0517/23 | letenka VIEDEŇ-ŠANGHAJ-VIEDEŇ - Waradzinova Svetlana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 186,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0098/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 188 379,79 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0097/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.03.2023 do 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 462 320,68 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0516/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0104/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 17.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0103/23 | nájom nebytových priestorov za 06/2023,energie a služby za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0096/23 | II. etapa realizácie výtvarno-architekton. diela projektu Ecoregion SKHU, kód proj. SKHU 1902/1.1/058, Interreg V-A SK-HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 5 200,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0513/23 | dodávka a montáž 4x interierovej kamery 2MPx do garáže, vrátane inštalačného materiálu na objekte BSK, Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 6 507,36 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0514/23 | za dodávku vody za obd. 01.01.-17.04.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,42 € | 17.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0512/23 | zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v pôsobnosti BSK podľa modelu CAF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 4 368,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0095/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 70 482,17 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0508/23 | v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenstva a podpory vo verejnom obstarávaní - konzultačné a poradenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 620,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0511/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac apríl 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 48,00 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |